重庆市武隆工商业联合会2019年度决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。工商联的职能职责是参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动非公有制经济健康发展。

（二）机构设置。内设机构一室一部（即：办公室、会员经济部），下辖事业单位非公有制经济维权服务中心。行政编制数6名，机关后勤编制1名，事业编制3名。现有办公人数11人。

（三）单位构成。从预算结构看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位为0.区工商联没有二级预算单位。

（四）机构改革情况。2019年区工商联没有机构改革。

二、部门决算情况

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计221.06万元，支出总计221.06万元。收支较上年决算数减少26.26万元、下降10.62%，主要原因是本单位为2019年项目预算经费没有实施完整。

2.收入情况。2019年度收入合计218.06万元，较上年决算数减少29.26万元，下降11.83%。主要原因是本单位本单位为2019年项目预算经费没有实施完整。此外，年初结转和结余3万元。

3.支出情况。2019年度支出合计221.06万元，较上年决算数减少23.26万元，下降9.52%。主要原因是本单位本单位为2019年项目预算经费没有实施完整。其中基本支出183.44万元，占82.98%；项目支出37.62万元，占17.02%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少3万元，下降100%。主要原因是财政收回剩余项目资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计221.06万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少29.26万元，下降11.83%。主要原因是本单本单位为2019年项目预算经费没有实施完整。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入221.06万元，较上年决算数减少29.62万元，下降11.83%。主要原因是本单位本单位为2019年项目预算经费没有实施完整。年初结转结余3万元

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出221.06万元，较上年决算数减少23.26万元，下降9.52%。本单位为2019年项目预算经费没有实施完整。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少3万元，减少100%，主要原因是财政收回未使用项目资金。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出36.79万元，占16.64%，较年初预算数减少0万元，主要原因是本单位严格执行预算规定。

（2）卫生健康支出11.78万元，占5.33%，较年初预算数0万元，主要原因是本单位严格执行预算规定。

（3）住房保障支出7.01万元，占3.17%，较年初预算数增加0万元，主要原因是本单位严格执行预算规定。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2019年度一般公共财政拨款基本支出183.44万元，占74.68%。其中：人员经费138.91万元，比上年增加0.17万元，增长0.12%，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。主要原因是人员调资增加。公用经费44.54万元，比上年决算减少4.94万元，下降9.98%。公用经费用途主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。主要原因是结余公用经费开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。2019年度“三公”经费支出共计7.25万元，较年初预算数减少2.25万元，下降23.26%。比上年支出减少1.02万元，下降12.33%。主要原因是本单位为2019年严格落实中央八项规定精神，市委“十二不准”。公务接待大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。本单位2019年度未发生因公出国（境）费用、公务车购置费、公务车运行维护费支出。

公务接待费4.08万元，主要用于接待市局部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.42万元，下降9.33%。比上年支出增加0.78万元，增长23.64%，主要原因是增加了联络联谊（招商引资服务）项目的接待。

公务用车运行维护费3.17万元，比年初预算减少1.83万元，下降36.6%，主要是严格管控公车。

（三）“三公”经费实物量情况。2019年度本部门因公出国（境）共计0个组团，0人次，公务用车购置0辆，公务用车保有量2辆，实际只有1辆。国内公务接待21批次510人，其中：国内外事接待21批次510人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费80元，车辆购置费0万元，车均维护费1.59万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。  2019年度本部门机关运行经费支出44.50万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水、电、气、物管费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少4.94万元，下降9.98%。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.26万元，较上年决算数增加1.26万元，增长126%，主要原因是加强非公人士培训。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出9.81万元，较上年决算数增加6.92万元，增长239.45%，原因是开2期非公人士外出培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆。渝A1594V，新能源汽车。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本单位未发生政府采购事项，无无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，涉及资金67万元，涉及项目资金绩效自评的5个项目均已全部使用完成。

（二）绩效自评结果

（1）以联络联谊（招商引资服务）为例，引导武隆籍在外创业人士资金回武、项目回武、人才回武，引导区内外企业参与“万企帮万村”行动。时效指标：按照年初预定计划、时间节点完成。成本指标：区工商联从产出效益出发，每一项项目开展成本控制在20%以内。二是效益指标完成情况分析。经济效益：区工商联以联络联谊（招商引资服务）为例，全年开展财政经费近30万元，成都武隆商会回乡开展“走进双河助推脱贫”活动，捐款捐物8万余元，完成招商营造项目签约5个，签约资金达到13亿元。社会效益：成都武隆商会回乡开展“走进双河助推脱贫”活动，捐款捐物8万余元，得到双河人民好评，对家乡孩子极大鼓舞，希望这样的活动多举行。生态效益：区工商联项目经费支出主要用于非公人士培训、素质提升、商业意识提高和招商引资，完全符合武隆发展大局。可持续影响：引导武隆籍在外创业人士资金回武、项目回武、人才回武，引导区内外企业参与“万企帮万村”行动。以及非公人士参与光彩事业活动，影响力极大。三是管理类指标完成情况分析。区工商联项目指标不存在管理类情况，均属于引领或引导项目。但单位也按照相关规定执行。四是满意度指标完成情况分析。区工商联项目满意度均为100%。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆    购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

决算公开联系人：刘建波，联系方式：023-77722071。