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财政预决算
 
区信访办2018年决算公开
重庆市武隆区人民政府   http://www.cqwl.gov.cn      责任编辑:区信访办   2019年9月10日

一、单位基本情况

1.单位职能职责

1、负责处理全区辖区内和外县(市、区)人民群众给区委、区政府的来信,接待人民群众来访,保证全区信访渠道畅通;及时、准确地向区委、区政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题;综合分析信访信息,开展信访调查研究,为区委、区政府研究、制定有关政策提出建议参考。

2、承办区委、区政府和区委、区政府领导及中共重庆市委、重庆市人民政府信访办公室交办的信访事项,自办、联办、督办各类信访问题;按照信访工作“属地管理、分级负责,谁主管、谁负责”的原则,向各乡镇党委、政府和区级部门、有关单位交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。

3、协调处理我区跨地区、跨部门的重要信访问题,协调处理全区辖区内群众到区委、区政府的集体上访和其他异常、突发信访事件;检查、协调区级各部门和乡镇的信访工作。

4、负责指导全区的信访稳定业务工作;负责对全区各级各部门信访稳定工作目标管理的制定、实施、考核;总结推广各级各部门信访稳定工作经验;提出改进和加强信访稳定工作的意见和建议。

5、了解并掌握全区基层信访工作队伍建设情况;负责组织对全区基层信访干部的业务培训工作;指导督促基层信访部门办公条件、硬件设施的改善。

6、负责对信访稳定信息进行筛选、上报和反馈;对重要信访稳定问题进行调查研究,提出处理意见,供领导决策参考。

7、负责牵头和协调有关地区和部门处理各类矛盾、纠纷,处置各类群体性事件,维护全区社会稳定。

2.机构情况

机关设3个内设机构:综合科、复查复核科、维护稳定工作科。设群众工作信息管理中心和人民群众来信来访投诉中心2个事业单位,分别承担相关工作任务。

3.人员情况

行政编制6人,机关工勤1人,事业编制21人。现有在职职工18人,退休3人,其中:行政编制5人,机关工勤1人,事业编制12人。

二、部门决算情况说明

2018年财政拨款收入共计469.07万元,较年初预算数356.55万元提高112.52万元,提高31.55%。较上年财政拨款收入562.4万元下降93.33万元,同比下降16.59%。财政拨款总支出469.07万元。其中:一般公共服务支出392.47万元同比下降18.89%(包括:行政运行186.44万元同比上升54.45%,信访事务97.4万元同比下降57.83%,事业运行108.63万元同比下降17.82%);行政单位离退休支出4.59万元同比上升4.08%;机关事业单位养老保险和职业年金缴费37.25万元同比上升8.85%;行政单位医疗支出18.79万元同比上升15.48%;住房公积金支出15.97万元同比下降9.36%。行政运行支出主要原因是人均公用经费提高标准等,主要用于保障我办在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出。

本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故公开07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费决算支出总额11.85万元,比2017年减少0.24万元。其中:因公出国(境)费用0 万元,比2017年减少0万元;公务接待费5.9万元,比2017年减少0.15万元;公务用车运行维护费5.95万元,比2017年减少0.09万元;公务用车购置费0万元,比2017年减少0万元;主要原因是严控公务车购置新标准,严控“三公经费”支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况说明。本年度机关运行经费支出70.72万元,比2017年度减少152.9万元,减少68.37%。主要用于:办公费及印刷费、邮电费、咨询费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务车运行维护费、其他交通费、工会经费等其他商品和服务支出。

(二)国有资产占用情况说明。截止2018年12月31日,本部门共有应急保障用车1辆。

(三)政府采购支出情况说明。2018年没有进行政府采购。

(四)预算绩效管理情况说明。根据预算绩效管理要求,我办对6个项目开展了绩效自评,涉及资金93.628万元。项目全年预算数为88.548万元,执行数为93.628万元,完成预算的105%。详见绩效目标自评表。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-77722383。

附件1  项目资金绩效目标自评表

附件2  决算收支相关表格

附件

项目资金绩效目标自评表

(2018年度)

专项(项目)名称

干部下访和维稳系统建设

联系人及电话

杨小林18623261299

主管部门

重庆市武隆区财政局

实施单位

重庆市武隆区信访办

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

20

总量

25.08

125%

其中:财政资金

20

其中:财政资金

20

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

重点人员维稳网络专线乡镇26条,165元/条.月,共计51480元。2、全国信访信息网络专线42条,165元/条.月,共计83160元。3、干部下访网络专线乡镇26条,部门22条,160元/条.月,共计92160元,市级专网系统1条,2000元/月,共计24000元。全年干部下访和维稳系统建设共计250800元。

重点人员维稳网络专线乡镇26条,165元/条.月,共计51480元。2、全国信访信息网络专线42条,165元/条.月,共计83160元。3、干部下访网络专线乡镇26条,部门22条,160元/条.月,共计92160元,市级专网系统1条,2000元/月,共计24000元。全年干部下访和维稳系统建设共计250800元。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施

及相关说明

产出

40

40

效益

40

40

满意度

10

10

管理

10

10

......

总分

100

等级

说明

备注:1.产出指标:从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标进行分析;效益指标:从经济效益、社会效益、生态效益等方面据实分析。2.总分按照百分制计算,评价等级(分为优(90~100分)、良(80~89分)、中(70~79分)、差(60~69分)

项目资金绩效目标自评表

(2018年度)

专项(项目)名称

信访工作培训专项

联系人及电话

杨小林18623261299

主管部门

重庆市武隆区财政局

实施单位

重庆市武隆区信访办公室

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

6

总量

6

100%

其中:财政资金

6

其中:财政资金

6

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

2018年拟对乡镇部门进行办信接访、社会稳定风险评估、矛盾纠纷排查、重点涉稳人员管理、全国信访信息系统等业务培训6次。发生的授课费0.3万元、资料费0.3万元、住宿费2.8万元、伙食费2.4万元、场地租凭费0.2万元,合计6万元。

2018年对乡镇部门进行办信接访、社会稳定风险评估、矛盾纠纷排查、重点涉稳人员管理、全国信访信息系统等业务培训6次。发生的费用合计6万元。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施

及相关说明

产出

40

40

效益

40

40

满意度

10

10

管理

10

10

......

总分

100

等级

说明

无。

备注:1.产出指标:从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标进行分析;效益指标:从经济效益、社会效益、生态效益等方面据实分析。2.总分按照百分制计算,评价等级(分为优(90~100分)、良(80~89分)、中(70~79分)、差(60~69分)

项目资金绩效目标自评表

(2018年度)

专项(项目)名称

聘请法律顾问专项

联系人及电话

杨小林18623261299

主管部门

重庆市武隆区财政局

实施单位

重庆市武隆区信访办公室

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

2

总量

2

67%

其中:财政资金

2

其中:财政资金

2

67%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

我办在化解疑难信访问题,处理突出矛盾纠纷,以及签订息诉息访协议过程中咨询法律顾问。聘请法律顾问一名30000元/年。

我办在化解疑难信访问题,处理突出矛盾纠纷,以及签订息诉息访协议过程中咨询法律顾问。聘请法律顾问一名20000元/年。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施

及相关说明

产出

40

40

效益

40

40

满意度

10

10

管理

10

10

......

总分

100

等级

说明

备注:1.产出指标:从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标进行分析;效益指标:从经济效益、社会效益、生态效益等方面据实分析。2.总分按照百分制计算,评价等级(分为优(90~100分)、良(80~89分)、中(70~79分)、差(60~69分)

项目资金绩效目标自评表

(2018年度)

专项(项目)名称

信访维稳专项经费

联系人及电话

杨小林18623261299

主管部门

重庆市武隆区财政局

实施单位

重庆市武隆区信访办公室

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

30

总量

30

100%

其中:财政资金

30

其中:财政资金

30

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

全国、市、区“两会”维稳,全国、市、区党代会维稳,各级领导来武视察调研维稳,区内重大活动维稳费用30万元

全国、市、区“两会”维稳,全国、市、区党代会维稳,各级领导来武视察调研维稳,区内重大活动维稳费用30万元

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施

及相关说明

产出

40

40

效益

40

40

满意度

10

10

管理

10

10

......

总分

100

等级

说明

备注:1.产出指标:从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标进行分析;效益指标:从经济效益、社会效益、生态效益等方面据实分析。2.总分按照百分制计算,评价等级(分为优(90~100分)、良(80~89分)、中(70~79分)、差(60~69分)

项目资金绩效目标自评表

(2018年度)

专项(项目)名称

2018年疑难信访补助资金

联系人及电话

杨小林18623261299

主管部门

重庆市武隆区财政局

实施单位

重庆市武隆区信访办公室

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

19.8

总量

19.8

100%

其中:财政资金

19.8

其中:财政资金

19.8

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

解决和顺镇丁小蓉,杨武明疑难信访补助资金合计19.8万元

解决和顺镇丁小蓉,杨武明疑难信访补助资金合计19.8万元

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施

及相关说明

产出

40

40

效益

40

40

满意度

10

10

管理

10

10

......

总分

100

等级

说明

备注:1.产出指标:从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标进行分析;效益指标:从经济效益、社会效益、生态效益等方面据实分析。2.总分按照百分制计算,评价等级(分为优(90~100分)、良(80~89分)、中(70~79分)、差(60~69分)

项目资金绩效目标自评表

(2018年度)

专项(项目)名称

特殊疑难信访资金

联系人及电话

杨小林18623261299

主管部门

重庆市武隆区财政局

实施单位

重庆市武隆区信访办公室

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

10.748

总量

10.748

100%

其中:财政资金

10.748

其中:财政资金

10.748

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

解决翟合书特殊疑难信访补助资金合计10.748万元

解决翟合书特殊疑难信访补助资金合计10.748万元

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施

及相关说明

产出

40

40

效益

40

40

满意度

10

10

管理

10

10

......

总分

100

等级

说明

备注:1.产出指标:从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标进行分析;效益指标:从经济效益、社会效益、生态效益等方面据实分析。2.总分按照百分制计算,评价等级(分为优(90~100分)、良(80~89分)、中(70~79分)、差(60~69分)


收入支出决算总表

公开01表

公开部门:中共重庆市武隆区委重庆市武隆区人民政府信访办公室

2018年度

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、财政拨款收入

469.07

一、一般公共服务支出

392.47

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

41.84

九、医疗卫生与计划生育支出

18.79

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

15.97

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

469.07

本年支出合计

469.07

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

合计

469.07

合计

469.07

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表

公开部门:中共重庆市武隆区委重庆市武隆区人民政府信访办公室

2018年度

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

469.07

469.07

201

一般公共服务支出

392.47

392.47

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

392.47

392.47

2010301

行政运行

186.44

186.44

2010308

信访事务

97.40

97.40

2010350

事业运行

108.63

108.63

208

社会保障和就业支出

41.84

41.84

20805

行政事业单位离退休

41.84

41.84

2080501

归口管理的行政单位离退休

4.59

4.59

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.61

26.61

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.64

10.64

210

医疗卫生与计划生育支出

18.79

18.79

21011

行政事业单位医疗

18.79

18.79

2101101

行政单位医疗

18.79

18.79

221

住房保障支出

15.97

15.97

22102

住房改革支出

15.97

15.97

2210201

住房公积金

15.97

15.97

备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03表

公开部门:中共重庆市武隆区委重庆市武隆区人民政府信访办公室

2018年度

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

469.07

371.67

97.40

201

一般公共服务支出

392.47

295.07

97.40

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

392.47

295.07

97.40

2010301

行政运行

186.44

186.44

2010308

信访事务

97.40

97.40

2010350

事业运行

108.63

108.63

208

社会保障和就业支出

41.84

41.84

20805

行政事业单位离退休

41.84

41.84

2080501

归口管理的行政单位离退休

4.59

4.59

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.61

26.61

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.64

10.64

210

医疗卫生与计划生育支出

18.79

18.79

21011

行政事业单位医疗

18.79

18.79

2101101

行政单位医疗

18.79

18.79

221

住房保障支出

15.97

15.97

22102

住房改革支出

15.97

15.97

2210201

住房公积金

15.97

15.97

备注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:中共重庆市武隆区委重庆市武隆区人民政府信访办公室

2018年度

单位:万元

收   入

支   出

项   目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

469.07

一、一般公共服务支出

392.47

392.47

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

41.84

41.84

九、医疗卫生与计划生育支出

18.79

18.79

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

15.97

15.97

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

469.07

本年支出合计

469.07

469.07

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一、一般公共预算财政拨款

基本支出结转

二、政府性基金预算财政拨款

项目支出结转和结余

合计

469.07

合计

469.07

469.07

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:中共重庆市武隆区委重庆市武隆区人民政府信访办公室

2018年度

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

469.07

371.67

97.40

201

一般公共服务支出

392.47

295.07

97.40

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

392.47

295.07

97.40

2010301

行政运行

186.44

186.44

2010308

信访事务

97.40

97.40

2010350

事业运行

108.63

108.63

208

社会保障和就业支出

41.84

41.84

20805

行政事业单位离退休

41.84

41.84

2080501

归口管理的行政单位离退休

4.59

4.59

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.61

26.61

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.64

10.64

210

医疗卫生与计划生育支出

18.79

18.79

21011

行政事业单位医疗

18.79

18.79

2101101

行政单位医疗

18.79

18.79

221

住房保障支出

15.97

15.97

22102

住房改革支出

15.97

15.97

2210201

住房公积金

15.97

15.97

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:中共重庆市武隆区委重庆市武隆区人民政府信访办公室

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

296.36

302

商品和服务支出

70.72

310

资本性支出

30101

基本工资

66.16

30201

办公费

10.48

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

64.22

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

5.20

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

8.11

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

61.46

30205

水费

0.22

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险费

26.61

30206

电费

2.05

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

10.64

30207

邮电费

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

18.79

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

3.46

30211

差旅费

25.95

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

15.97

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

15.73

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

4.59

30215

会议费

0.55

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

3.31

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

5.90

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

4.59

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

7.98

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

30229

福利费

399

其他支出

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

5.95

39906

赠与

30399

其他个人和家庭的补助支出

30239

其他交通费用

8.33

39907

国家赔偿费用支出

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

39999

其他支出

307

债务利息及费用支出

30701

国内债务付息

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

300.95

公用经费合计

70.72

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算相关信息统计表

公开08表

公开部门:中共重庆市武隆区委重庆市武隆区人民政府信访办公室

2018年度

单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

70.72

(一)支出合计

14.60

11.85

(一)行政单位

70.72

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

8.00

5.95

(1)公务用车购置费

三、国有资产占用情况

(2)公务用车运行维护费

8.00

5.95

(一)车辆数合计(辆)

2

3.公务接待费

6.60

5.90

1.副部(省)级及以上领导用车

(1)国内接待费

6.60

5.90

2.主要领导干部用车

其中:外事接待费

3.机要通信用车

(2)国(境)外接待费

4.应急保障用车

2

(二)相关统计数

5.执法执勤用车

1.因公出国(境)团组数(个)

6.特种专业技术用车

2.因公出国(境)人次数(人)

7.离退休干部用车

3.公务用车购置数(辆)

8.其他用车

4.公务用车保有量(辆)

2

5.国内公务接待批次(个)

102

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

其中:外事接待批次(个)

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

6.国内公务接待人次(人)

650

其中:外事接待人次(人)

7.国(境)外公务接待批次(个)

8.国(境)外公务接待人次(人)

备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。

 
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