一、部门基本情况

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令；

2.执行本乡的经济和社会发展规划、预算，管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作；

3.推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展乡村旅游业；

4.关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入；

5.加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实环境保护政策；保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

6.保护各种经济组织的合法权益；

7.不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定；

8.完成上级交办的其他事项等。

（二）机构设置

我乡下设9个综合办事机构为党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室；7个所属事业单位，农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的只包括本级决算，无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,224.63万元，支出总计1,224.63万元。收支较上年决算数减少168.70万元,下降12.1%，主要原因是本年度进一步贯彻过“紧日子”思想，下达涉农项目资金减少。

2.收入情况。2022年度收入合计1,000.87万元，较上年决算数减少350.23万元，下降25.9%，主要原因是本年度继续贯彻过“紧日子”思想，下达涉农项目资金减少。其中：财政拨款收入1,000.87万元，占100%。此外，年初结转和结余223.75万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,174.63万元，较上年决算增加5.05万元，增长0.4%，主要原因是本年度新增租赁办公用房项目，支出有所增加。其中：基本支出882.53万元，占75.1%；项目支出292.10万元，占24.9%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余50.00万元，较上年决算数减少173.75万元，下降77.7%，主要原因是本年加快了项目施工进度，根据施工进度及时支付本年度项目款和消化往年结转资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,224.63万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少168.70万元，下降12.1%。主要原因是本年度继续贯彻过“紧日子”思想，下达涉农项目资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,000.87万元，较上年决算数减少350.23万元，下降25.9%。主要原因是本年度继续贯彻过“紧日子”思想，下达涉农项目资金减少。较年初预算数增加184.62万元，增长22.6%。主要原因是年中追加了香房村产业公路维修项目、产业发展补助项目等项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余223.75万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,174.63万元，较上年决算数增加5.05万元，增长0.4%。主要原因是本年度新增租赁办公用房项目，支出有所增加。较年初预算数增加134.63万元，增长12.9%。主要原因是追加了年中项目预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余50.00万元，较上年决算数减少173.75万元，下降77.7%，主要原因是本年加快了项目施工进度，及时消化往年结转资金。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出533.45万元，占45.4%，较年初预算数减少4.55万元，下降0.8%，主要原因是本年度厉行结余，坚持过“紧日子”原则，严控开支。

（2）国防支出1.19万元，占0.1%，较年初预算数增加1.19万元，增长100%，主要原因是本年度新增国防支出，用于征兵相关费用开支。

（3）教育支出0.30万元，占0%，较年初预算数增加0.30万元，增长100%，主要原因是本年度新增教育支出，用于补助赵家中心校六一儿童节活动。

（4）科学技术支出16.72万元，占1.4%，较年初预算数减少0.28万元，下降1.6%，主要原因是年初预算根据编制要求，数据取整，所以有些许出入。

（5）文化旅游体育与传媒支出26.78万元，占2.3%，较年初预算数增加13.78万元，增长106%，主要原因是2021年12月新入职一名职工，人员经费增加。

（6）社会保障与就业支出149.65万元，占12.7%，较年初预算数减少0.35万元，下降0.2%，主要原因是年初预算根据编制要求，数据取整，所以有些许出入。

（7）卫生健康支出29.71万元，占2.5%，较年初预算数减少14.29万元，下降32.5%，主要原因是部分体检费等开支纳入次年支付，无法反映到本年决算数据中。

（8）城乡社区支出41.63万元，占3.5%，较年初预算数增加5.63万元，增长15.6%，主要原因是垃圾清运范围扩大，增加了合同金额。

（9）农林水支出336.62万元，占28.7%，较年初预算数增加136.62万元，增长68.3%，主要原因是年中追加了香房村产业公路维修项目、产业发展补助项目等项目支出。

（10）住房保障支出38.58万元，占3.3%，较年初预算数减少3.42万元，下降8.1%，主要原因是人员调动导致公积金数据较年初有所差距。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出882.53万元。其中：人员经费680.70万元，较上年决算数减少13.03万元，下降1.9%，主要原因是本年度的老党员补贴、正常离任村（社区）干部生活补贴等人员经费在下年度进行发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效奖金、社会保险缴费、公积金缴存等。公用经费201.83万元，较上年决算数增加8.56万元，增长4.4%，主要原因是本年度抗旱抽水需要，电费支出较高，同时在2021年末就划拨了2022年度工会经费，将本年度工会经费纳入了2021年决算数。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计12.47万元，较年初预算数减少0.38万元，下降3%，主要原因是根据中央八项规定精神厉行节约，严格执行相关管理制度。较上年支出数减少0.55万元，下降4.2%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本降低；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。四是规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.00万元；较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.00万元；较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费。

公务用车运行维护费10.02万元，主要用于机要文件交换、因公出行、乡内业务检查等工作所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.38万元，下降3.7%。较上年支出数减少0.50万元，下降4.8%，较年初预算和上年支出数下降的主要原因是根据中央八项规定精神厉行节约，严格执行公车使用相关管理制度。

公务接待费2.45万元，主要用于接待乡镇部门经验交流学习和上级部门指导检查工作期间的接待费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是在疫情大环境影响下，年初未预算公务接待费。较上年支出数减少0.05万元，下降2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待55批次320人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费76.56元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.01万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.44万元，较上年决算数减少0.41万元，下降22.2%，主要原因是受疫情大环境影响，减少人员聚集，同时线上视频设备使用，减少了会议培训次数。本年度培训费支出1.02万元，较上年决算数减少0.51万元，下降33.3%，主要原因是受疫情大环境影响，减少人员聚集，同时线上视频设备使用，减少了会议培训次数。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出166.84万元，主要用于开支办公费、电费、邮电费、会议费、维修（维护）费等。机关运行经费较上年决算数增加3.36万元，增长2.1%，主要原因是本年度抗旱抽水需要，电费支出较高。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和13个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评13项，涉及资金407.81万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表 

部门整体绩效表见附件1，项目绩效自评表见附件2。

2.绩效自评报告或案例。

本单位无委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，我乡13个项目绩效自评的综合得分均在90分以上。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

周睿   023-77760319