一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责为教育科普、社会救助、民政事务、卫生健康、残联事务、卡证受理、文化市场、群众来信来访等社区事务受理工作；开展以公益活动为主的志愿者服务，提供政务信息、便民服务信息等咨询服务；指导监督住宅区物业管理单位日常工作、物业管理项目交接和业主大会、业主委员会日常运行；开展物业服务质量检查考评，组织处理物业纠纷和投诉；参与物业服务单位资质审核、物业管理区域划分；协同依法查处物业违规违法行为。

（二）单位构成

本单位属于事业单位，无下属机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2024年年初预算数104.71万元，其中：一般公共预算拨款104.71万元，政府性基金预算拨款 0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。收入较2023年增加104.71万元，主要是该单位为本年度新增事业单位。

（二）支出预算。2024年年初预算数104.71万元，其中：社会保障和就业支出预算11.57万元，卫生健康支出预算5.62万元，城乡社区支出预算63.16万元，农林水支出预算18.58万元，住房保障支出预算5.78万元。支出预算较2023年增加104.71万元，主要是该单位为本年度新增事业单位。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2024年一般公共预算财政拨款收入104.71万元，一般公共预算财政拨款支出104.71万元，比2023年增加104.71万元。其中：基本支出104.71万元，比2023年增加104.71万元，主要原因是该单位为本年度新增事业单位。

（二）政府性基金预算。2024年政府性基金预算收入  0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，主要原因是该单位为本年度新增事业单位。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元；公务接待费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元；公务用车购置费0.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费9.29万元，比上年增加9.29万元，主要原因为该单位为本年度新增事业单位。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2024年政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款项目共5个金额0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆（垃圾清运车和消防车）。2023年我单位无一般公共预算安排购置车辆的情况。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：邹政 联系方式：023-77751022