一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责为执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；负责辖区经济和社会的宏观管理、指导，编制和执行辖区经济和社会发展计划、预算；管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务开展。促进村（居）民委员会自治；办理区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

本单位属于行政单位，下设党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室、人大工委办公室、党群工作办公室等行政机构，下设社区事务服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、招商中心等事业机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2024年年初预算数4318.40万元，其中：一般公共预算拨款4116.00万元，政府性基金预算拨款 0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，上年结转收入202.40万元，其中：一般公共预算拨款38.30万元，政府性基金预算拨款164.10万元。收入较2023年减少4380.79万元，主要是本年度一般公共预算资金减少1085.66万元，政府性基金预算拨款减少3295.13万元。

（二）支出预算。2024年年初预算数4318.40万元，其中：一般公共服务支出预算4154.30万元，公共安全支出预算100.00万元，文化旅游体育与传媒支出预算33.44万元，社会保障和就业支出预算562.63万元，卫生健康支出预算134.60万元，城乡社区支出预算358.16万元，农林水支出预算1393.41万元，其中：一般公共预算支出1229.31万元，政府性基金预算164.10万元，商业服务业等支出预算45.45万元，住房保障支出预算154.35万元。支出预算较2023年减少1085.66万元，主要是本年度机关人员数量减少，人员经费及公用经费减少。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2024年一般公共预算财政拨款收入4154.30万元，一般公共预算财政拨款支出4154.30万元，比2023年减少1249.76万元。其中：基本支出2935.53万元，比2023年减少1215.44万元，主要原因是本年度机关事业人员减少，人员经费及公用经费减少。项目支出1218.77万元，比2023年减少34.32万元，主要原因是项目数量及资金预算减少。

（二）政府性基金预算。2024年政府性基金预算收入  164.10万元，政府性基金预算支出164.10万元，比2023年减少3131.03万元，主要原因是本年度政府性基金预算项目数量及资金预算大幅减少。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算17.30万元，比2023年减少0.20万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2023年持平；公务接待费8.40万元，比2023年减少0.10万元，主要原因是严格按照上级要求，压减公务接待经费；公务用车运行维护费8.90万元，比2023年减少0.10万元，主要原因是严格按照上级要求，压减车辆运行维护费，减少三公经费开支；公务用车购置费0.00万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费594.57万元，比上年增加28.33万元，主要原因为本年度有较多往年应付未付公用经费，需要在本年度及时兑付。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2024年政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款项目5个金额1182.47万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车2辆、其他车辆2辆（垃圾清运车和消防车）。2024年我街道无一般公共预算安排购置车辆的情况。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：邹政 联系方式：023-77751022