一、单位基本情况

（一）职能职责。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；负责辖区经济和社会的宏观管理、指导，编制和执行辖区经济和社会发展计划、预算；管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务开展。促进村（居）民委员会自治；办理区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成。本单位属于行政单位，下设党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室、人大工委办公室、党群工作办公室等行政机构，下设社区事务服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、招商中心等事业机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算收入8853.61万元，其中：一般公共预算拨款5295.61万元，政府性基金预算资金3558万元。收入较2021年增加4225.65万元，主要是政府性基金预算拨款较去年增加。

（二）支出预算：2022年年初预算8853.61万元，其中：一般公共服务支出1536.36万元，社会保障和就业支出411.50万元，卫生健康支出131.96万元，城乡社区支出245万元，农林水支出4776.54万元，住房保障支出134.51万元，其他支出1617.76万元。支出较2021年增加4225.65万元，主要是项目支出尤其是基金类项目预算支出较去年增加3558万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2022年一般公共预算财政拨款收入5295.61万元，一般公共预算财政拨款支出5295.61万元，比2021年增加667.65万元。其中：基本支出2712万元，比2021年减少598.5万元，主要原因是人员的调出，人员经费减少等；项目支出2583.62万元，比2021年增加1266.16万元，主要原因是年初项目资金预算增加。

（二）政府性基金预算。2022年政府性基金预算收入3558万元，政府性基金预算支出3558万元，比2021年增加3558万元，主要是用于三峡水库库区基金支出和三峡后续工作支出。

 四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算17.35万元，比2021年减少0.05万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费8.55万元，比2021年减少0.05万元；公务用车运行维护费 8.8万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要是近两年我街道无购置公务用车预算安排。

 五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费821.04万元，比上年增加152.54万元，主要是增加了重大活动经费、公积金调标等预算支出。主要用于办公费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2022年羊角街道无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2583.62万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，我单位共有车辆4辆，其中一般公务用车2辆、特种专业技术用车2辆（垃圾清运车和消防车）。2022年我街道无一般公共预算安排购置车辆的情况。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

联系人：杨兴成，电话：023-77751311