一、 单位基本情况

（一）职能职责。本单位是政府部门最基层的单位，即乡人民政府，全乡辖6个行政村，43个农业社，1个居委。单位的主要职能是：贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作；同时，促进经济增长，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护社会稳定，推进基层民主，促进乡村和谐。

（二）单位构成。政府现下设8个办室，分别是党政办公室（挂人大办、党群办）、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、平安建设办公室、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、应急管理办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室。我乡下设事业单位7个，包括：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1808.00万元，其中：一般公共预算拨款1808.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。收入较去年增加26.45万元，主要原因是工资调标，导致社保等人员经费相应增加。

（二）支出预算：2024年年初预算数1808.00万元，其中：一般公共服务支出预算807.44万元，文化体育与传媒支出预算32.71万元，社会保障和就业支出预算267.84万元，卫生健康支出预算66.18万元，城乡社区事务支出预算50.00万元，农林水事务支出预算508.40万元，住房保障支出预算75.43万元。支出较去年增加26.45万元，主要原因是工资调标，导致社保等人员经费相应增加。  

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算。2024年一般公共预算财政拨款收入1808.00万元，一般公共预算财政拨款支出1808.00万元，比2023年增加26.45万元。其中：基本支出1493.84万元，比2023年增加9.31万元，主要原因是工资增加，导致社保等人员经费增加。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。项目支出314.16万元，比2023年增加17.14万元，主要原因是村干部待遇调标，农村综合改革转移支付增加。项目支出主要用于保障各村（社区）工作正常开展。

（二）政府性基金预算。本单位2024年无使用政府性基金预算安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算8.96万元，比2023年预算减少0.13万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平；公务接待费4.00万元，比2023年减少0.01万元；公务用车运行维护费4.96万元，比2023年减少0.12万元。主要原因是牢固树立过紧日子思想，严格落实政府过紧日子十六条举措，强化公务接待管理，严格遵守公务接待支出范围及标准，严格控制陪餐人数；严格落实公车使用规定，严禁公车私用，确保“三公”经费逐年下降。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费308.78万元，比上年减少89.46万元，主要原因是厉行节约，严格执行过紧日子的要求，压减公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。政府采购预算总额9.50万元：政府采购货物预算9.50万元；其中一般公共预算拨款政府采购9.50万元：政府采购货物预算9.50万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年部门整体及项目支出均实行了绩效目标管理，共3个项目，涉及一般公共预算当年财政拨款314.16万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，预算单位共有车辆5辆，其中应急保障用车2辆、特种专业技术用车3辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：司马鸿雁       

联系方式：023-77747046 

附件1.重庆市武隆区石桥苗族土家族乡人民政府2024年部门预算公开情况表（汇总）.xlsx

附件2.石桥苗族土家族乡人民政府部门（单位）整体绩效目标表.xlsx

附件3.石桥苗族土家族乡人民政府2024年项目绩效目标表.xlsx