重庆市武隆区双河镇人民政府
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[ 索引号 ] 11500232739803215N/2020-00844 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 武隆区双河镇
[ 成文日期 ] 2020-12-10 [ 发布日期 ] 2020-12-10

重庆市武隆区双河镇人民政府2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各行业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路及公共设施建设,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好公序良俗建设,丰富群众文化生活,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

(二)单位构成。

双河镇人民政府属于基层乡镇级政权,预算管理级次为乡镇级。线下设办室11个,分别为:党政办公室、党群办公室、人大办公室、经济发展办公室、平安建设办公室、民政和社会事务办公室、应急管理办公室、食品药品监督管理办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室。综合行政事业单位7个,分别为:农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

财政供给人口71人,行政事业单位在职职工49人,行政单位22人(其中工人1人),其中:人大1人,政府机关15人,群团1人,党委5人。事业单位在职27人。林业2人,农业服务中心8人,文化2人,财政3人,社会保障3人,畜牧服务中心3人,退役军人服务站4人,综合行政执法大队2人。行政事业退休22人(其中:行政退休15人,事业退休7人)。

(三)本轮机构改革相关情况。

根据《中共重庆市武隆区委办公室、重庆市武隆区人民政府办公室关于印发〈重庆市武隆区优化完善乡镇机构设置的实施方案〉的通知》(武隆委办发〔2019〕29号)和《中共重庆市武隆区委办公室、重庆市武隆区人民政府办公室关于印发〈关于乡镇机构设置、职能职责配置和人员编制核定有关事项的通知〉的通知》(武隆委办发〔2019〕31号)规定,双河镇综合办室机构调整为11个,分别为:党政办公室、党群办公室、人大办公室、经济发展办公室、平安建设办公室、民政和社会事务办公室、应急管理办公室、食品药品监督管理办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室。综合行政事业单位7个,分别为:农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算

2020年年初预算数1601.3万元,其中:一般公共预算拨款1393万元,部门上年结转208.3万元。收入较去年减少103.48万元,主要是2019年加快支出进度,上年结转数减少223.54万元。

(二)支出预算

2020年年初预算数1601.3万元,其中:一般公共服务772.76万元,科技技术支出67.32万元,文化体育与传媒支出18万元,社会保障和就业支出96万元,城乡社区事务支出102万元,农林水事务支出497.22万元,住房保障支出48万元。支出较去年减少103.48万元。支出较去年减少了103.48万元其中:基本支出增加了216.2万元,项目支出减少了319.68万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1601.3万元,一般公共预算财政拨款支出1601.3万元,比2019年减少103.48万元,其中:基本支出1160.76万元,比2019年增加了216.2万元,主要原因是我镇财政供给人数本年度增加9人,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助,保障乡镇正常运转的各项商品服务支出;项目支出440.54万元(其中上年度部门项目资金结转208.3万元),比2019年减少了319.68万元,主要原因是2019年项目结余资金较2018年项目结余资金减少了223.54万元,加快上年度项目结余资金支出进度,主要用于保障村(社区)运转,具体包括人员经费、办公经费、服务群众、场镇保洁及维护、支持社会事业发展资金以及农村扶贫基础设施建设等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算15万元,比2019年减少6万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年预算无变化;公务接待费6万元,比2019年减少5万元,主要原因是我镇严格执行公务接待制度,增强食堂接待管理,厉行节约;公务用车运行维护费9万元,比2019年减少1万元,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用;公务用车购置费0万元.

五、其他重要事项的情况说明

1、乡镇运行经费(即公用经费)。机关运行经费财政拨款预算386.76万元(含上年结转数32.76),比上年度增加136.16万元,主要原因是我镇财政供给人员增加9人,上年结转数较上年增加32.76万元,主要用于:办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公车用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额30万元,其中:政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。新修公共服务中心,需要采购办公桌椅等。

3、绩效目标设置情况。2020年根据上级部门下达我镇实施的项目具体设置。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月,所属单位共有车辆5辆,其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆,垃圾车2辆,水车1辆。2020年未安排购置车辆。

部门预算公开联系人:史安华,联系方式:电话:023-77730866




附件下载:

2020年双河镇预算公开.xls

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