一、部门基本情况

平桥镇是一个典型的农业大镇，幅员面积73.40平方公里，全镇共有耕地面积35159亩，辖8村1社区，54个村民小组，5个居民小组。

（一）职能职责

本单位是政府部门的最基层单位，即镇人民政府，主要贯彻执行党的路线、方针、政策和区人民政府的决策部署；负责辖区内经济社会发展工作，根据区人民政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目；负责辖区内社会事务保障、环境保护和依法行政等工作；负责辖区内精神文明建设工作，提高居民素质；按照相关职责分工，负责辖区内城市建设管理工作，组织开展爱国卫生运动，做好辖区的清洁、绿化、亮化工作；依法做好城市规划、建设管理和国土资源管理；负责辖区内社区（村）建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会工作，处理人民群众来信来访；制订辖区、社区综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会稳定；举办社区（村）公共事务和公共福利事业；负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、老龄事业及维护残疾人合法权益等工作。

（二）机构设置

我镇设有党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室、人大办公室、党群工作办公室等行政部门和事业部门（农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心等）。我镇今年底与去年底人员变动情况为，去年财政供养人员为64人，今年底为59人，减少5人。本单位严格按照新政府会计制度的规定进行会计核算、编制财务报表和预算会计报表，实行“划分收支，核定基数；超收分成，短收自负；统筹兼顾，分类施策；规范管理，防范风险”的财政管理体制。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，不存在纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,110.92万元，支出总计3,110.92万元。收支较上年决算数减少348.89万元,下降10.1%，主要原因是上年度项目结转资金减少。

2.收入情况。2022年度收入合计2,529.46万元，较上年决算数增加276.22万元，增长12.3%，主要原因是本年度人员经费及村级运转经费增加；其中：财政拨款收入2,529.46万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余581.46万元。

3.支出情况。2022年度支出合计3,110.92万元，较上年决算增加482.56万元，增长18.4%，主要原因是上年度结转项目资金支出增加，本年支出增长。其中：基本支出1,707.04万元，占54.9%；项目支出1,403.88万元，占45.1%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少831.46万元，下降100%，主要原因是本年度加快项目建设，加快了资金兑付，无结转资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,110.92万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少348.89万元，下降10.1%,主要原因是本年度年初结转结余项目资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,529.46万元，较上年决算数增加276.22万元，增长12.3%。主要原因是本年度项目资金大幅减少。较年初预算数减少148.54万元，下降5.5%。主要原因是本年度预算内资金未完成支付。此外，年初财政拨款结转和结余581.46万元

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,110.92万元，较上年决算数增加482.56万元，增长18.4%。主要原因是上年度结转项目资金支出增加，本年支出增长。较年初预算数增加432.92万元，增长16.2%。主要原因是本年度部分追加项目资金在年初未能纳入预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少831.46万元，下降100%，主要原因是本年度加快项目建设，加快了资金兑付。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出854.88万元，占27.5%，较年初预算数增加1.88万元，增长0.2%，主要原因是人员变动导致的薪资变动致使该数据与年初预算存在一定差距。

（2）文化旅游体育与传媒支出34.50万元，占1.1%，较年初预算数增加4.50万元，增长15%，主要原因是工资改革，人员经费增加。

（3）社会保障与就业支出311.35万元，占10%，较年初预算数增加104.35万元，增长50.4%，主要原因是本年度退休人员职业年金清算单位部分补缴、社保缴存基数上调等。

（4）卫生健康支出75.31万元，占2.4%，较年初预算数增加5.31万元，增长7.6%，主要原因是医疗缴纳基数上调。

（5）城乡社区支出69.16万元，占2.2%，较年初预算数减少79.84万元，下降53.6%，主要原因是部分资金于第二年年初支付兑现；

（6）农林水支出1,669.06万元，占53.7%，较年初预算数增加372.06万元，增长28.7%，主要原因是本年度追加项目未纳入年初预算。

（7）住房保障支出96.65万元，占3.1%，较年初预算数增加24.65万元，增长34.2%，主要原因是公积金基数正常上调。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,707.04万元。其中：人员经费1,436.49万元，较上年决算数减少9.69万元，下降0.7%，主要原因是本年度部分的老党员补贴、正常离任村（社区）干部生活补贴等人员经费在下年度进行发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费270.55万元，较上年决算数减少4.24万元，下降1.5%，主要原因是本年度支付时间紧张，部分公用经费结转至第二年年初进行支付兑现。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计13.56万元，较年初预算数减少0.44万元，下降3.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和“政府过紧日子十六条举措”的要求，按照只减不增的原则从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.08万元，下降0.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和“政府过紧日子十六条举措”的要求，采取积极措施，严格财经纪律，严把“三公经费”支出关口，坚持精打细算过日子，始终绷紧“厉行勤俭节约、反对铺张浪费”这根弦，按照只减不增的原则从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

2022年度公务车购置费0.00万元，本单位2022年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费8.66万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.34万元，下降3.8%，较上年支出数减少0.04万元，下降0.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和“政府过紧日子十六条举措”的要求，加强对公务用车使用行为的监督管理，坚决杜绝了公车私用、私车公养、违规用车等现象。

公务接待费4.90万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出费用。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降2%，较上年支出数减少0.05万元，下降1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和“政府过紧日子十六条举措”的要求，加强对公务接待范围、餐标标准、陪餐人数等内容的监管审核，从紧从严控制费用开支，杜绝公款大吃大喝，挥霍浪费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待170批次1,100人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费44.55元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.33万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.65万元，较上年决算数减少0.01万元，减少1.5%，较上年决算数基本持平。本年度培训费支出0.32万元，较上年决算数无变化。

（二）机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出270.55万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、电费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数增加45.26万元，增长20.1%，主要原因是上年度部分机关运行经费结转至本年度进行支付兑现。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和32个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评32项，涉及资金1891.39万元。各个项目资金按照相关管理规定进行前期实地考察论证与上会讨论，以及使用过程中做好公示、公告工作，保障了项目资金使用和管理工作的公平性、公开性、规范性，积极发挥项目资金绩效，巩固提升了我镇脱贫工作和产业发展的成效。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

  （详见附件2）

2.绩效自评报告或案例

本单位无委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评效果的说明

从评价情况来看，我镇31项项目绩效自评的综合得分均在90分以上，2022年武隆区平桥镇人居环境整治项目（项目编码：50015623T000003315653），因在2022年度内项目未启动，故该项目绩效评价得分为0分，将在2023年加强与财政沟通，加强资金保障，保障项目继续开展。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：杨杰  023-77785169。