一、部门基本情况

平桥镇是一个典型的农业大镇，幅员面积73.40平方公里，全镇共有耕地面积35159亩，辖8村1社区，54个村民小组，5个居民小组，5917户18511人（其中农业人口15039人），城镇人口3472人，全年实现工农业生产总值4.56亿元。21069 24557

（一）职能职责：本单位是政府部门的最基层单位，即镇人民政府，主要贯彻执行党的路线、方针、政策和区人民政府的决策部署；负责辖区内经济社会发展工作，根据区人民政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目；负责辖区内社会事务保障、环境保护和依法行政等工作；负责辖区内精神文明建设工作，提高居民素质；按照相关职责分工，负责辖区内城市建设管理工作，组织开展爱国卫生运动，做好辖区的清洁、绿化、亮化工作；依法做好城市规划、建设管理和国土资源管理；负责辖区内社区（村）建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会工作，处理人民群众来信来访；制订辖区社区会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会稳定；举办社区（村）公共事务和公共福利事业；负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、老龄事业及维护残疾人合法权益等工作。

（二）机构设置：本年因机构改革，相应机构与去年相比有一定的变化，去年我镇内设人大、政府机关、计生、党委、团委、财政所、文体中心、社会保障所、林业站、农业服务中心（农技推广、水利人员组成），其中政府下设部门有经济发展办、社会事务办、综治办、党政办等，今年我镇有党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室、人大办公室、党群工作办公室等行政部门和事业部门（农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心）组成。我镇今年底与去年底人员变动情况为，去年财政供养人员为52人，今年底为61人，总增加9人，均为今年机构改革部门调整新调入人员。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2019年度收入总计2721.79万元，本年收入2118.96万元，年初结转结余602.83万元；支出总计2583.74万元，本年结转结余总计138.05万元，收入总计较上年决算数减少670.03万元，下降19.75%。主要原因是收入方面2019年政府基金资金和项目款的减少，支出方面2019年项目支出，年末结转结余方面加大了支出力度，结转结余减少。

2.收入情况。本部门2019年度收入合计2118.96万元，较上年决算减少617.21万元，下降22.56%，主要原因是本年项目资金减少。其中：财政拨款收入2118.96万元，占100.00%；此外，年初结转和结余602.83万元。

3.支出情况。本部门2019年度支出合计2583.74万元，较上年决算数减少194.66万元，下降7.01%，主要原因是项目支出的减少。其中：基本支出1276.02万元，占49.39%；项目支出1307.72万元，占50.61%；

4.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余138.05万元，较上年决算数减少464.78万元，下降77.10%，主要原因是本年加大了项目支出力度结转结余金额减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2019年度收入合计2118.96万元，较上年决算减少617.21万元，下降22.56%，主要原因是本年项目资金减少。其中：财政拨款收入2118.96万元，占100.00%；此外，年初结转和结余602.83万元。

2.支出情况。本部门2019年度支出合计2583.74万元，较上年决算数减少194.66万元，下降7.01%，主要原因是项目支出的减少。其中：基本支出1276.02万元，占49.39%；项目支出1307.72万元，占50.61%；

3.结转结余情况。本部门2019年度支出合计2583.74万元，较上年决算数减少194.66万元，下降7.01%，主要原因是项目支出的减少。其中：基本支出1276.02万元，占49.39%；项目支出1307.72万元，占50.61%；

4.比较情况。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出619.48万元，占比23.98%，较年初预算数减少5.96万元，减少0.95%，主要原因是根据本单位本年度实际发生情况调整预算。

（2）文化体育与传媒支出39.17万元，占1.52%，较年初预算数增加3.68万元，增长10.37%，主要原因是根据本单位本年度实际发生情况调整预算。

（3）社会保障与就业支出236.25万元，占9.14%，较年初预算数增加7.18万元，增加3.13%，主要原因是根据本单位本年度实际发生情况调整预算。

（4）医疗卫生与计划生育支出70.52万元，占2.73%，较年初预算数增加11.36万元，减少13.87%，主要原因是根据本单位本年度实际发生情况调整预算。

（5）城乡社区支出134.15万元，占5.12%，较年初预算数增加16.15万元，增加13.69%，主要原因是机构改革后该科目下多城管执法办室的各项人员经费和开支。

（6）农林水支出1430.44万元，占55.36%，较年初预算数增加353.58万元，增加32.83%，主要原因是根据本年度实际项目支付和建设情况调整本年年初预算。

（7）住房保障支出53.74万元，占2.80%，较年初预算数增加6.72万元，增长14.29%，主要原因是公积金基数调整提高后实际支出较年初预算增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出1276.02万元。其中：人员经费917.32万元，较上年决算数减增加80.79万元，增加9.66%，主要原因是2019年机构改革单位人员增加，致使人员经费支出增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金和其他福利支出等。公用经费358.7万元，较上年决算数增加106.83万元，增长87.04%，主要原因是单位人员增加后本年度差旅费和劳务费大幅增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行费、其他交通费、办公设备购置等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款为0.00万元，与上年相比少50万，主要原因是本部门今年无该笔基金预算。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度本部门“三公”经费支出共计14.32万元，基本与年初预算数减少0.68万元，下降4.53%，主要原因是根据当年财力单位严格控制“三公经费”的支出调整预算。较上年支出数减少0.68万元，下降4.53%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费9.10万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数和上年支出数均减少0.40万元，下降0.41%，主要原因是单位严格控制“三公经费”的支出，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费5.22万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出)。费用支出较年初预算数和上年支出数均减少0.28万元，下降0.51%，主要原因是单位严格控制“三公经费”的支出，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待186批次1125人，其中：国内接待186批次，1125人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年度本部门人均接待费46元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.55万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出187.30万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、培训费、会议费、劳务费、公务车运行维护费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加82.00万元，增长77.87%，主要原因是今年新招临聘人员导致劳务费大幅增加，出差标准提高后差旅费大幅增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对17个项目开展了绩效自评，涉及资金599.64万元。从评价情况来看，这17个项目均推动了区域经济发展，加快城乡一体化建设步伐，带动平桥镇乡村旅游发展和周边农民脱贫致富，方便群众出行，有利于群众的生产和生活，完善人居环境，加快经济建设的步伐，提升群众满意度。

（二）绩效目标自评结果

平桥镇一二三产业融合试点镇绩效考评奖励资金建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目业主单位为平桥镇人民政府，平桥镇农业服务中心负责监督实施，与基础设施建设的所在平胜村进行日常监管，严把质量关，建成后交由项目所在村和经营单位维护管理，总体完成情况良好。项目全年预算数为99.95万元，执行数为99.95万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.农业产业贷款贴息：5.0025万元。2.2018年庆丰收、迎国庆以奖代补节会活动：23.31万元。3.平桥镇乡村振兴生态宜居示范点（平胜村）规划设计：28万元。4.建设平胜村区级乡村振兴产业示范基地砂仁产业示范园外宣营造及党建促产业文化长廊打造建设项目，简称平胜村广场景观文化墙工程：22.7875万元。5.平桥镇农村电商公共服务中心建设项目：20万元。6.项目中介代理其他费用0.9万元。项目实施后，可以充分发挥一二三产业融合发展项目的示范带动效应，推进一二三产业融合发展项目试点进程；有利于把更多的社会资金引进一二三产业融合发展，把试点区优势特色产业做大做强；有利于推动高效农业、休闲农业和现代农业的建设进程，对于促进当地农业产业结构调整具有重要意义。绩效目标自评具体情况见下表：

平桥镇饮水安全巩固提升工程绩效目标自评综述：项目业主单位为平桥镇人民政府，平桥镇人民政府和高屋村村民委员会负责监督实施，高屋村民委员会聘请义务监员进行日常监管，严把质理关，建成后交由高屋村管理使用。建抽水房1座4平方米及配套抽水设施设备1套，安装各型引、供水管道6.115千米，解决高屋村大土榜、高屋基和凉水村民小组群众的饮水安全问题。水房的建设，管网的铺设，解决高屋村大土榜、高屋基和凉水村民小组群众的饮水安全问题，有利于群众的生产和生活，带动周边产业发展，提升群众满意度,达到98%。绩效目标自评具体情况见下表：

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77785169

附件：重庆市武隆区平桥镇人民政府决算公开表