一、部门基本情况

（一）职责职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，负责基本建设、扶贫开发、乡村旅游项目申报与管理，组织指导好各业生产，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责环境污染防治、农业生态保护、地质灾害防治，协调相关部门开展人防、土地征用、房屋征收、土地和矿产资源管理工作。

3.负责本行政区域内的民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等社会公益事业的综合性工作，负责社会平安创建、法制创建、指导村居开展社会平安群防群治工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，处理纠纷化解矛盾，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.贯彻财经方针政策，执行财政法规、财经制度，指导监督辖区内单位财务活动，做好本级财政收支、监督检查、绩效评价、债权债务、国有资产管理、政府采购，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.组织群众文化活动，繁荣文化旅游事业，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

接龙乡内设办公室8个，包括：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。我乡下设事业单位7个，包括：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

（三）单位构成

本单位2022年度无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,311.49万元，支出总计1,311.49万元。收支较上年决算数减少744.30万元,下降36.2%，主要原因是项目支出减少。

2.收入情况。2022年度收入合计1,237.59万元，较上年决算数减少771.42万元，下降38.4%，主要原因是预算项目减少，政府性基金预算项目减少。其中：财政拨款收入1,237.59万元，占100%。此外，年初结转和结余73.90万元

3.支出情况。2022年度支出合计1,311.49万元，较上年决算减少664.20万元，下降33.6%，主要原因是预算项目减少，政府性基金预算项目减少。其中：基本支出821.06万元，占62.6%；项目支出490.42万元，占37.4%。结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少80.10万元，下降100%，主要原因是本年度按要求不列入结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,311.49万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少744.30万元，下降36.2%。主要原因是预算项目减少，政府性基金预算项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,159.69万元，较上年决算数减少420.95万元，下降26.6%。主要原因是预算项目减少。较年初预算数增加343.69万元，增长42.1%。主要原因是人员经费增加，预算项目增加，武隆区2022年中央水利救灾抗旱水源工程项目，2022年武隆区乡村振兴信息化建设，2022年武隆区山羊产业发展项目，2022年武隆区番茄、脆桃、竹笋、桑、茶叶产业发展项目，2022年武隆区接龙乡小坪村大沟河道水毁修复工程，2022年武隆区接龙乡小坪村白果树产业公路路面改建工程等。此外，年初财政拨款结转和结余73.90万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,233.59万元，较上年决算数减少313.73万元，下降20.3%。主要原因是预算项目减少。较年初预算数增加337.49万元，增长37.7%。主要原因是人员经费增加，预算项目增加，武隆区2022年中央水利救灾抗旱水源工程项目，2022年武隆区乡村振兴信息化建设，2022年武隆区山羊产业发展项目，2022年武隆区番茄、脆桃、竹笋、桑、茶叶产业发展项目，2022年武隆区接龙乡小坪村大沟河道水毁修复工程，2022年武隆区接龙乡小坪村白果树产业公路路面改建工程等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少80.10万元，下降100%，主要原因是本年度按要求不列入结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出377.37万元，占30.6%，较年初预算数减少23.73万元，下降5.9%，主要原因是压实过“紧日子”的举措，杜绝一切不必要的开支。

（2）科学技术支出27.19万元，占2.2%，较年初预算数增加0.19万元，增长0.7%。

（3）文化旅游体育与传媒支出11.53万元，占0.9%，较年初预算数增加3.53万元，增长44.1%，主要原因是人员经费增加。

（4）社会保障与就业支出147.56万元，占12%，较年初预算数增加12.56万元，增长9.3%，主要原因是社保费基数调整，人员经费增加。

（5）卫生健康支出40.75万元，占3.3%，较年初预算数增加13.75万元，增长50.9%，主要原因是疫情防控支出增加。

（6）节能环保支出3.80万元，占0.3%，较年初预算数减少6.20万元，下降62%，主要原因是垃圾收运费等支付进度未完成。

（7）城乡社区支出53.73万元，占4.4%，较年初预算数增加18.73万元，增长53.5%，主要原因是人员经费增加。

（8）农林水支出522.64万元，占42.4%，较年初预算数增加310.64万元，增长146.5%，主要原因是项目增加。

（9）住房保障支出49.02万元，占4%，较年初预算数增加8.02万元，增长19.6%，主要原因是住房公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出821.06万元。其中：人员经费681.07万元，较上年决算数增加26.86万元，增长4.1%，主要原因是人员经费增加，社保费上调，住房公积金上调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、医疗费等。公用经费140.00万元，较上年决算数减少2.54万元，下降1.8%，主要原因是部分经费支付未完成。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、培训费、会议费、公务接待费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入77.90万元，较上年决算数减少350.47万元，下降81.8%，主要原因是政府性基金预算项目减少。本年支出77.90万元，较上年决算数减少350.47万元，下降81.8%，主要原因是政府性基金预算项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计5.85万元，较年初预算数减少1.20万元，下降17%，较上年支出数减少0.76万元，下降11.5%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和上年决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与年初预算数持平，与上年决算数持平。本年度本部门未安排人员出国出访。

公务用车购置费0.00万元，与年初预算数持平，与上年决算数持平。本年度本部门无新购置公务车。

公务用车运行维护费5.15万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、实地考察、解决纠纷等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.75万元，下降12.7%，较上年支出数减少0.75万元，下降12.7%，主要原因是本单位严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费0.71万元，主要用于接待各部门和其他单位到我单位调研，检查等工作发生的接待费用支出。费用支出较年初预算数减少0.44万元，下降38.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。与上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待30批次100人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费70.7元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.58万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.45万元，较上年决算数减少0.01万元，下降2.2%，主要原因是严控会议规模和频率。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.40万元，下降100%，主要原因是疫情常态化防控下，未开展线下培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出102.06万元，主要用于开支办公费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、接待费、差旅费、工会经费、其他商品和服务等。机关运行经费较上年决算数减少15.98万元，下降13.5%，主要原因是部分经费未完成支付，同时压实过“紧日子”的举措，杜绝一切不必要的开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和24个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评24项，涉及资金636.71万元。从评价情况来看，项目巩固提升了农村集体经济、乡村旅游、河道治理、应急救灾、产业补助、饮水保障、疫情防控、天然林保护、交通基础设施完善等多个方面的问题，群众满意度基本达到预期。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

附件1：部门整体绩效自评表；附件2：项目绩效自评表。

2. 绩效自评报告或案例

无。

3.关于绩效自评结果的说明

总体自评结果。我乡项目实施过程中，精心组织、规范管理，克服项目年中下达，时间紧迫，以及海拔高、气候差等恶劣自然条件的影响，保证项目顺利实施，24个项目中，20个项目绩效评分超90，达到优秀等级；3个项目评分在70-80之间，1个项目评分低于60。

未完成绩效目标的原因和下一步改进措施。受气候、自然灾害等影响，武隆区2022年中央水利救灾抗旱水源工程项目，在2022年末暂停施工，推迟到2023年初继续实施完成。

（三）重点绩效评价结果

本部门2022年无重点绩效评价项目

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李俊材   023-77797534