一、部门基本情况

（一）职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；2.制定并组织实施村居建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、农业等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；4.按计划组织本级财政税收收入和非税收入，完成本级财政税收计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；6.完成区委区政府交办的其它事项。

（二）机构设置

我乡内设人大、政府机关、党委、团委、财政所、文体中心、社会保障所、综合执法队、林业站、农业服务中心，其中政府下设部门有党政办、社事办、经济发展办、综治办、应急办等机构设置与上年相比基本没有变化。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的只包括本机决算，无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,193.61万元，支出总计2,193.61万元。收支较上年决算数减少764.89万元、 下降25.9%，主要原因是上年结转项目较多，支出较大，由于项目的减少及完工，导致本年度收入支出总量减少。

2.收入情况。2020年度收入合计1,996.13万元，较上年决算数增加243.13万元，增长13.9%，主要原因是人员经费的增加及应急救灾资金的增加，包括水毁公路的维修，重建等。其中：财政拨款收入1,996.13万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余197.48万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,848.14万元，较上年决算数减少912.88万元，下降33.1%，主要原因是上年结转项目较多，我乡加快建设进度，大部分项目已完工结算，根据进度序时支付，支出较多，结转到下年的项目较少，故今年支出同比有所下降。其中：基本支出 913.19万元，占49.4%；项目支出934.95万元，占50.6%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余345.47万元，较上年决算数增加147.99万元，增长74.9%，主要原因是基本支出的结转增加，基本支出结转263.55万元，项目结转81.92万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,193.61万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少764.89万 元，下降25.9%。主要原因是2019年项目进度加快，完工率较高，对比2018年，结转资金有大幅下降，导致收、支总计下降。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,996.13万元，较上年决算数增加243.13万元，增长13.9%。主要原因是主要原因是人员经费的增加及应急救灾资金的增加。较年初预算数 增加1,219.41万元，增长157%。主要原因是年初预算未纳入部分基本支出及全部项目，因此增长率较高。此外，年初财政拨款结转和结余197.48万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,848.14万元，较上年决算数减少912.88万元，下降33.1%。主要原因是2019年项目进度加快，完工率较高，对比2018年，结转资金有大幅下降，故支出减少。较年初预算数 增加873.94万 元，增长89.7%。主要原因是年初未将项目纳入预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余345.47万元，较上年决算数增加147.99万元，增长74.9%，主要原因是基本支出的结转增加，基本支出结转263.55万元，项目结转81.92万元，项目结转主要是由于整合资金项目，需嫁接管护等过程，时间较长，故项目资金结转。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出516.52万元，占27.9%，较年初预算数增加502.21万 元，增长3509.5%，主要原因是此部分用于政府人员的工资保障及政府的正常运行，在年初预算时未足额纳入，故增长率较高。

（2）国防支出2.80万元，占0.2%，较年初预算数增加2.80万元，增长100%，主要原因是国防支出未纳入年初预算。

（3）科学技术支出22.86万元，占1.2%，较年初预算数增加22.86万 元，增长100%，主要原因是此部分为烤烟分成，年初未纳入预算。

（4）文化旅游体育与传媒支出35.54万元，占1.9%，较年初预算数增加35.54万 元，增长100%，主要原因是未纳入年初预算。

（5）社会保障与就业支出171.48万元，占9.3%，较年初预算数增加35.51万 元，增长26.1%，主要原因是职工薪资正常提升及社保待遇变化。

（6）卫生健康支出72.51万元，占3.9%，较年初预算数增加72.51万 元，增长100%，主要原因是人员经费年初未足额纳入预算，且突发公共卫生事件应急处理项目增加。

（7）节能环保支出240.00万元，占13%，较年初预算数增加188.34万 元，增长364.6%，主要原因是本年人居环境项目增加。

（8）城乡社区支出28.55万元，占1.5%，较年初预算数增加28.55万元，增长100%，主要原因是年初预算未足额纳入此部分人员经费。

（9）农林水支出610.41万元，占33%，较年初预算数增加412.93万 元，增长209.1%，主要原因是年初预算未足额纳入此部分人员经费，且项目的增加。

（10）交通运输支出40.00万元，占2.2%，较年初预算数增加40.00万 元，增长100%，主要原因是该项目年初未纳入预算。

（11）住房保障支出47.47万元，占2.6%，较年初预算数减少5.56万 元，下降10.5%，主要原因是人员的变动导致住房公积金缴纳数据变化。

（12）灾害防治及应急管理支出60.00万元，占3.2%，较年初预算数增加60.00万 元，增长100%，主要原因是由于本年自然灾害导致的项目增加，年初未纳入预算。

（13）其他支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少521.75万 元，下降100%，主要原因是年初预算时将部分经费纳入到其他支出中，在实际列支时进行了预算调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出913.19万元。其中：人员经费722.90万元，较上年决算数减少58.27万 元，下降7.5%，主要原因是人员的变动及工资调整等，且部分经费未当年发放，结转到下年。人员经费用途主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他福利支出、社会保障缴费等。公用经费190.29万元，较上年决算数减少111.07万元，下降36.9%，主要原因是本年严格按照过“紧日子”要求，压缩公用经费，且部分开支未支付，结转到下年。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、培训费、邮电费、会议费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、工会经费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

1. 政府性基金预算收支决算情况说明

   本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

   本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

   三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

   2020年度“三公”经费支出共计11.00万元，较年初预算数减少0.30万元，下降2.7%， 较上年支出数减少0.29万 元，下降2.6%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是例行节俭，根据全区过“紧日子”精神，严格控制公务接待支出。

   （二）“三公”经费分项支出情况

   2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。

   公务车购置费0万元。

   公务车运行维护费9.00万元，主要用于公务车的日常运作及维修保养、保险缴纳等。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降1.1%，较上年支出数减少0.09万元，下降1%，较年初预算及上年支出减少的主要原因是本年项目相对较少，公车使用率有所减少。

   公务接待费2.00万元，主要用于接待持有接待公函的有关部门的调查调研及外来单位的考察。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降9.1%，较上年支出数减少0.20万元，下降9.1%，较年初预算与上年支出减少的主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

   （三）“三公”经费实物量情况

   2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待55批次400人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费50.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.50万元。

   四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明

   2020年度本部门机关运行经费支出170.29万元，机关运行经费主要用于开支包括办公费、印刷费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 机关运行经费较上年决算数减少94.74万元，下降35.7%，主要原因是严格执行区政府“过紧日子”要求，厉行节约，严格控制办公用品购置费用以及伙食团运行费用。

   本年度会议费支出0.58万元，较上年决算数增加0.58万元，增长100%，主要原因是本年度会议费用增加。本年度培训费支出 1.24万元，较上年决算数减少0.50万元，下降28.7%，主要原因是培训任务人次有所减少。

   （二）国有资产占用情况说明

   截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明

   2020年度本部门政府采购支出总额6.23万元，其中：政府采购货物支出6.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购日常设备，例如电脑、打印机、复印件、空调等设备。

   五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金631.7974万元，分析如下：

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量指标。本年完成项目共计11个，采取爆破措施排除穿耳朵危岩险情3800方；消除了自然灾害隐患1处，拆除超面积修建房屋723平方米；清理黄莺村海林至双河村山峰沿线公路塌方约8000m3，修复护面墙、挡土墙约2100m3，涵洞约50m，路基沉降150m3，边沟2500m等，完成6个村水毁公路的路面塌方、滑坡泥石，维修了6个村水毁公路的路基堡坎、护坡、涵洞等，保证群众生命财产安全；进一步做好防汛救灾中精准扶贫工作，保障44名贫困户住房保障和饮水安全；完成灾情救助转移安置13户50人合计1.24万元，倒房重建7户20人合计4.6万元，其中贫困户5户，共12人，一般户1户6人，低保户1户2人，公路应急3.968万元；  美丽乡村建设新增植被251株，太阳能路灯及庭院灯91盏，步道983米，休闲亭1个，带动周边群众20人务工，完成黄莺乡双河村、黄莺村、新树村板栗管护1900亩，人居环境整治新购买垃圾桶304个，完成黄莺村建筑一般性修缮及外墙整治（含厨房，猪圈，厕所的一般性修缮及外墙改造），庭院及房前屋后环境整治，村落环境整治等共计30户，完善群众农村人居环境整治，以及其周边公共区域人居环境整治建设;改扩建便民服务中心1个，新建两个，总面积达1127平方米，方便群众5000余人，带动周边劳动力40人。

（2）项目完成质量指标。完工项目质量均验收合格，达到预期目标。

（3）项目实施进度。各项目按时开工，严格准守合约时间，所有项目均在2020年内如期完成并验收结算。

（4）项目成本节约情况。严格按预算支出，所有项目均无超支情况，其中2020年第一批自然灾害救灾项目还余资金10.192万元，计划用于2021年受灾群众房屋受损、紧急转移等救助。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析。至各项目期满完工，解决了相关地段农户出行安全，降低运输成本，促进产业发展，改善人居生活环境，在一定程度上提升了生活品质，降低了生活成本。

（2）项目实施的社会效益分析。

灾害补助类：完成危岩体排危3800立方，清理塌方约8000m3；修复护面墙、挡土墙约2100m3，涵洞约50m；路基沉降150m3；边沟2500m，维修贫困户住房，保障5户14人住房安全；安装水管，维修水池，保障9户30人饮安全；受灾房屋维修及重建、救助20户，改善受灾群众生活条件70余人，对辖区内受灾事件进行及时处理，确保群众生命财产安全，避免更大的损失。

基础建设项目类：完成6个村水毁公路的路面塌方、滑坡泥石，维修了6个村水毁公路的路基堡坎、护坡、涵洞等，最少99处、6760平方米塌方得到有效治理，共计约2680户农户出行得到保障。

基本民生类：美丽乡村建设新增绿植251株，新增太阳能路灯及庭院灯91盏，步道983米，休闲亭1个，人居环境整治新购买垃圾桶304个，完成黄莺村建筑一般性修缮及外墙整治（含厨房，猪圈，厕所的一般性修缮及外墙改造），庭院及房前屋后环境整治，村落环境整治等共计30户，完善群众农村人居环境整治，以及其周边公共区域人居环境整治建设，大力改善农户生活生产环境，提高生活质量，生产水平；新建便民服务中心两个，改扩建1个，涉及3个村，总面积达1127平方米，方便5000余人办事，维护自身利益。

（3）项目实施的经济效益分析。

我乡通过各类项目的实施及建成使用，直接或者间接使各类辖区内群众受益，比如直接得到受灾补助，建房维修补助等，通过各项基础设施的健全，提高农户生活质量，减低生活成本，增加收入。

（4）项目实施的可持续影响分析。各项目工程的实施为农户带来持续利益，便民服务中心的新建及改扩建，方便群众的办事效率，有利于群众的生产和生活，带动周边产业发展，继续发挥各类项目资金的效益。

3.满意度指标完成情况分析

我乡各个项目的实施经过相关程序，如期完成既定目标，受益群众对各个项目综合满意度达90%以上，今后，我乡在多了解和听取群众各方声音和建议的基础上，汇集和分析各项意见信息，进一步开展和落实各惠农惠民项目，确保民生工程的基础设施建设做好、做到位，以提高受益群众及辖区内群众的满意度。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77716200。