一、部门基本情况

（一）职能职责

（1） 执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全办事处的社会和经济发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

（2）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益。

（3）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

（4）承担区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

凤山街道办事处现下设11个办公室，分别是党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、规划建设管理环保办公室、执法大队、财政办、农业服务中心、文化广播体育中心、劳动就业社会保障服务所、退役军人事务站。

（1）党政办公室。主要职责：负责纪检、组织人事、宣传、统战、机构编制、机要保密、督促检查、民宗侨台、精神文明建设、网络信息安全等工作；负责政协、武装工作；负责应急协调、公共服务等统筹管理；负责法制、文秘、档案、党务政务信息、电子政务、机关事务、后勤服务等工作；负责党委、政府其他日常工作。

（2）经济发展办公室（挂统计办公室）。主要职责：宣传贯彻经济发展方针政策，编制辖区经济社会发展规划、年度计划；负责基本建设、扶贫开发、乡村旅游等项目的规划申报、建设管理；负责农民负担监督减负、土地承包经营、农村集体资产管理和节能减排、招商引资、产业结构调整等工作；依法管理工业企业和第三产业，指导企业生产经营、技术改造、技术培训；指导农业、林业、水务、畜牧生产；承担其他经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等管理职责。

（3）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）。主要职责：宣传贯彻民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律法规、规章政策；负责城乡低保、养老五保、老龄和残疾人事业、防灾减灾、救灾救助、殡葬管理等工作；负责就业服务、社会保险、劳动维权、劳务培训、医疗保障等管理；负责义务教育、幼儿教育、职业教育和文化体育、广播电视、新闻出版、卫生健康等工作；负责村居委自治组织建设、村社区公益性阵地建设等工作；承担其他民政和社会事务管理职责。

（4）平安建设办公室。主要职责：宣传贯彻平安建设、防范和处理邪教、信访稳定等方针政策；负责平安创建、法制创建，指导村居开展社会平安群防群治工作；负责流动人口服务管理、群众来信来访和反邪教工作；负责协调相关部门开展禁毒、扫黑除恶和法制教育等工作；负责组织协调有关单位共同解决辖区内突发治安问题，及时化解矛盾，维护社会稳定。

（5）规划建设管理环保办公室。主要职责：宣传贯彻村镇规划建设、自然资源、生态环保法律法规政策；负责村镇规划编制实施，辖区内生产建设、公共设施、农房建设等项目的审核、审批（转报）工作；负责环境污染防治、农业生态保护、地质灾害防治工作；负责农房安全、建筑质量监督管理工作；负责集镇市容市貌、市政基础设施、环境卫生、小区物业管理工作；协调协助相关部门开展人防、土地征用、房屋征收、土地和矿产资源管理工作；承担其他规划自然资源生态环保管理职责。

（6）财政办公室。主要职责：贯彻财经方针政策，执行财政法规、财经制度，指导监督辖区内单位财务活动；负责本级财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、债权债务、村级财务等工作；负责国有资产的购置、登记、处置、保值增值、政府采购等工作；协调税务等部门组织财政收入；承担其他财政财务管理职责。

（7）文化旅游服务中心。规格及性质：正科级公益一类事业单位。宗旨：组织群众文化活动，繁荣文化旅游事业。主要职责：承担辖区内文化体育阵地建设，组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动，组织辖区内文艺培训等；规范农家乐和文娱活动等旅游场所、旅游设施、旅游项目的经营服务；统筹旅游市场秩序，协调旅游执法管理，调处涉旅投诉纠纷，营造诚信经营、文明有序的旅游市场环境；开展旅游宣传推介、旅游统计、旅游招商等工作；指导旅游项目、旅游产品开发等工作。

（8）劳动就业和社会保障服务所。规格及性质：正科级公益一类事业单位。宗旨：为辖区社会保障提供服务。主要职责：承担就业、再就业、农村富余劳动力转移，劳动和社会保障、城镇居民最低生活保障、社保救济、医疗保障服务等社会保障相关具体工作。

（9）退役军人服务站。规格及性质：正科级公益一类事业单位。宗旨：突出服务职能，为退役军人排忧解难办实事。主要职责：负责退役军人来访接待、政策咨询、就业指导、帮扶救助、权益保障、法制服务等职责；拟订退役军人思想政治、管理服务等工作制度，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导拥军优属工作，办理烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

（10）综合行政执法大队。规格及性质：正科级公益一类事业单位。宗旨：弘扬法治精神，建设法治国家、法治政府、法治社会。主要职责：集中开展街道依法承担的各项行政执法权执法活动，制止、打击各类行政违法行为，协助、配合区级有关部门及其派驻机构开展联合执法。

（11）农业服务中心。规格及性质：正科级公益一类事业单位。宗旨：推广先进农业技术，促进农村发展。主要职责：承担农技、农机、水利水保、水产、畜牧等方面的技术推广、信息服务、水土保持、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管公共服务、农业物资供销协调等工作；实施动物疫病的防疫、强制免疫，受委托承担动物、动物产品检疫、兽药、饲料等养殖业投入品的监督管理及畜产品质量监管，动物疫情调查、监测、报告，畜牧生产指导及种畜禽管理，畜牧兽医技术推广和畜牧业生产信息统计等；森林病虫害防治、森林火灾预防扑救、野生动植物资源保持、林业纠纷调处、林业生产经营服务等工作。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制只包括本级决算，无二级预算单位。机构编制无变动。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计4,741.56万元，支出总计4,741.56万元。收支较上年决算数增加1,349.03万元,增长39.8%，主要原因是2022年项目追加增多，追加了拆迁项目787.16万和涉农项目资金等。

2.收入情况。2022年度收入合计4,468.23万元，较上年决算数增加1,462.81万元，增长48.7%，主要原因是追加了拆迁项目787.16万和涉农项目资金等。其中：财政拨款收入4,468.23万元，占100%，年初结转和结余273.33万元。

3.支出情况。2022年度支出合计4,741.15万元，较上年决算增加1,648.86万元，增长53.3%，主要原因是本年实际在编人员增加，人员经费和公用经费支出增加，另外，本年项目增多，追加了拆迁项目787.16万和涉农项目资金等。其中：基本支出1,800.99万元，占38%；项目支出2,940.16万元，占62%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.40万元，较上年决算数减少299.84万元，下降99.9%，主要原因是严格执行预算收支计划，提高支付效率。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4,741.56万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,349.03万元，增长39.8%。主要原因是本年实际在编人员增加，公用经费和人员经费支出增加，同时，本年追加项目增多，主要增加乡村振兴项目、拆迁项目和涉农项目资金等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,468.23万元，较上年决算数增加1,472.81万元，增长49.2%。主要原因是2022年项目追加增多，追加了787.16万的拆迁项目和涉农项目资金等。较年初预算数增加1,878.96万元，增长72.6%。主要原因是追加了787.16万的拆迁项目和涉农项目资金等，同时，2022年实际在编人员增加，追加了人员和公用经费。此外，年初财政拨款结转和结余273.33万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,741.15万元，较上年决算数增加1,658.86万元，增长53.8%。主要原因是支付了787.16万的拆迁项目和涉农项目资金，完成了代家坝集体经济发展、山羊产业发展等项目的支付进度。较年初预算数增加2,151.88万元，增长83.1%。主要原因是拆迁项目追加787.16万元，涉农项目资金，农业科追加相关乡村振兴供水、公益性岗位、代家坝集体经济发展、山羊产业发展等项目1000多万。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.40万元，较上年决算数减少299.84万元，下降99.9%，主要原因是2022年支付效率提高。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,068.92万元，占22.5%，较年初预算数增加233.29万元，增长27.9%，主要原因是2022年实际在编人员增加，人员和公用经费支出增加。

（2）科学技术支出34.41万元，占0.7%，较年初预算数增加34.41万元，增长100%，主要原因是支出了上年度结转的烟叶税收分成项目。

（3）文化旅游体育与传媒支出33.81万元，占0.7%，较年初预算数增加33.81万元，增长100%，主要原因是年初未预算文化旅游服务中心的支出。

（4）社会保障与就业支出393.54万元，占8.3%，较年初预算数增加190.37万元，增长93.7%。主要原因是追加了相关项目补助。

（5）卫生健康支出86.47万元，占1.8%，较年初预算数增加2.56万元，增长3.1%，主要原因是追加了新冠肺炎疫情防控项目支出。

（6）节能环保支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少26.92万元，下降100%，主要原因是2022年实际未实施相关项目。

（7）城乡社区支出1,016.09万元，占21.4%，较年初预算数增加1,016.09万元，增长100%，主要原因是2022年预算时将社区事务服务中心和社区建管中心的预算合并到其他支出预算里，同时2022年追加了拆迁项目787.16万元。

（8）农林水支出1,775.57万元，占37.5%，较年初预算数增加692.00万元，增长63.9%，主要原因是2022年追加了乡村振兴供水、公益性岗位、代家坝集体经济发展、山羊产业发展等项目。

（9）住房保障支出58.35万元，占1.2%，较年初预算数减少24.39万元，下降29.5%，主要原因是最后月份公积金未及时支付和人员调动的影响。

（10）灾害防治及应急管理支出274.00万元，占5.8%，较年初预算数增加274.00万元，增长100%。主要原因是追加了灾害事故项目。

（11）其他支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少273.33万元，下降100%，主要原因是2022年初预算时误将社区事务服务中心和社区建管中心的预算合并到其他支出预算里。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,800.99万元。其中：人员经费1,437.43万元，较上年决算数增加16.98万元，增长1.2%，主要原因是2022年实际在编人员比上年度增加4人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费363.56万元，较上年决算数减少97.78万元，下降21.2%，主要原因是2022年公用经费压缩，政府厉行节约，减少开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、手续费、其他交通费用、其他商品服务费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计8.77万元，较年初预算数减少3.00万元，下降25.5%，较上年支出数减少1.53万元，下降14.9%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，全年实际支出较预算和上年支出有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2022年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费6.26万元，主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.86万元，下降22.9%，较上年支出数减少0.64万元，下降9.3%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

公务接待费2.51万元，主要用于接待相关部门检查指导工作及调研发生的接待支。费用支出较年初预算数减少1.14万元，下降31.2%，较上年支出数减少0.89万元，下降26.2%，主要原因是厉行节约，从严控制公务接待费。  

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待21批次271人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费92.50元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.13万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.16万元，较上年决算数减少0.11万元，下降2.6%，主要原因是本单位厉行节约，减少会议频次，对能合并的会议，合并开展。本年度培训费支出0.73万元，较上年决算数减少3.23万元，下降81.6%，主要原因是部分培训从线下改为线上。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出345.00万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少56.00万元，下降14%，主要原因是本单位厉行节约要求，压缩开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。本单位组织了预算绩效管理工作。我单位对部门整体和28个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评28项，涉及资金2940.16万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

以附件形式附后。

2. 绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

部分项目未达到预期目标，主要原因是预算绩效管理理念有待提高，预算绩效目标在这几年有新的变化，且随预算一体化系统改变，需要财政干部也跟着变换绩效管理模式。财政干部要更好的利用好绩效自评机制来管理资金；二是要更精确的设置好绩效目标，这就需要联合好相应的业务办公室，具体掌握项目的实施方案，保证预算编制的合理性和准确性。

下一步改进措施，多开展不定期的培训，强化绩效理念，提高干部的绩效管理理念。和其他部门办公室多沟通交流，协调好每一个项目的流程。

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

陆凤灵  023-77725046