重庆市武隆区建设工程质量监督站

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.对责任主体和有关机构履行质量责任的行为进行监督检查；

2.对工程实体质量的监督抽查；

3.对施工技术资料、监理资料以及检测报告等有关工程质量文件资料的监督检查；

4.对工程竣工验收的监督检查；

5.对混凝土预制构件及预拌混凝土质量的监督检查；

6.对责任主体和有关机构违法、违规行为的调查取证和核实，提出处罚建议或按委托权限实施行政处罚；

7.提交工程质量监督报告；

8.随时了解和掌握本地区的工程质量状况。

（二）机构设置。本站设有办公室、监督科、财务科、备案科、综合科。核定编制人数为10人，属全额拨款的事业单位，在职8人，退休2人。

（三）单位构成。从预算单位构成看，无纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位。

（四）机构改革情况

2018年暂无机构改革计划。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1、总体情况。本部门2018年度收入总计170.75万元，支出总计170.75万元。收支较上年决算数减少3.98万元、下降2.28%，主要原因是财政减少项目经费预算。

2、收入情况。本部门2018年度收入合计170.75万元，较上年决算减少3.98万元，下降2.28%，主要原因是财政减少项目经费预算，其中：财政拨款收入170.75万元，占100.00%。

3、支出情况。本部门2018年度支出合计170.75万元，较上年决算数减少3.98万元，下降2.28%，主要原因是财政减少项目经费预算，其中：基本支出165.75万元，占97.07%；项目支出5.00万元，占2.93%。

4、结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1、收入情况。本部门2018年度财政拨款收入170.75万元，较上年决算数减少3.98万元，下降2.28%。主要原因是财政减少项目经费预算。较年初预算数增加24.48万元，增长16.74%。主要原因是一是追加对事业单位经常性补助超额绩效、事业单位离退休退休人员健康修养费；二是在职人员基本工资调标、正常增加薪级工资、艰边津贴调标；三是专技人员晋升等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2、支出情况。本部门2018年度财政拨款支出170.75万元，较上年决算数减少3.98万元，下降2.28%。主要原因是财政减少项目经费预算。较年初预算数增加24.48万元，增长16.74%。主要原因是人员经费的增加，其中：对事业单位经常性补助超额绩效；事业单位离退休退休人员健康修养费；调资增资晋升等人员经费增加。

3、结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是无结转结余。

4、比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出18.55万元，占10.86%，较年初预算数增加0.21万元，增长1.15%，主要原因是追加事业单位离退休退休人员健康修养费2.15万元。

（2）医疗卫生与计划生育支出9.34万元，占5.47%，较年初预算数无变化。

（3）城乡社区支出135.27万元，占79.22%，较年初预算数增加24.27万元，增长21.86%，主要原因是追加事业单位经常性补助超额绩效、调资增资晋升等人员经费增加。

（4）住房保障支出7.60万元，占4.45%，较年初预算数无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出165.75万元。其中：人员经费121.07万元，较上年决算数减少8.24万元，下降6.37%，主要原因是年中在职人员辞职（减少）1人。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、公积金支出等。公用经费44.67万元，较上年决算数增加19.25万元，增长75.73%，主要原因是质量监督工作量较往年增多，因此差旅费支出数据增大等。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计6.09万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因一是认真贯彻落实中央厉行节约要求，按照要求从严控制三公经费；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费未增加；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是2018年度未发生因公出国出境费用。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2018年度未发生因公出国出境费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2018年度未发生因公出国出境费用。

公务车购置费0.00万元，主要2018年度未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2018年度未发生公务车购置费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2018年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费5.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，与年初一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，严格车辆管理，厉行节约与上年持平。

公务接待费1.09万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待19批次126人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费86.51元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金5万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元，从评价情况来看，通过加强预算绩效目标管理，切实提高了资金使用效益。

（二）绩效目标自评结果。

项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况。通过加强房屋建设和市政基础设施工程质量安全的监督管理，质量常见问题得到明显改善，从业人员质量意识提高，建筑市场行为逐步规范，质量总体水平进一步提升。

项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是对全区受监项目的质量安全进行监督管理，二是规范建筑市场行为提高管理人员质量意识，规范参建各方质量行为。发现的问题及原因，一是对存在问题的项目下发责令限期整改通知书51份，局部暂停施工通知书17份，发现并消除质量问题和隐患36项，已跟踪处理。下一步改进措施，一是扎实开展常见质量问题专项治理，积极推进工程质量管理标准化。二是从业人员质量意识提高，建筑市场行为逐步规范，质量总体水平进一步提升。

绩效目标自评具体情况见下表：

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果：无

（四）以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果：无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教(2012)32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-777235872018质监站决算.xls