一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责处理全区辖区内和外县（市、区）人民群众给区委、区政府的来信，接待人民群众来访，保证全区信访渠道畅通；及时、准确地向区委、区政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展信访调查研究，为区委、区政府研究、制定有关政策提出建议参考。

2.承办区委、区政府和区委、区政府领导及中共重庆市委、重庆市人民政府信访办公室交办的信访事项，自办、联办、督办各类信访问题；按照信访工作“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的原则，向各乡镇党委、政府和区级部门、有关单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

3.协调处理我区跨地区、跨部门的重要信访问题，协调处理全区辖区内群众到区委、区政府的集体上访和其他异常、突发信访事件；检查、协调区级各部门和乡镇的信访工作。

4.负责指导全区的信访稳定协调业务工作；负责对全区各级各部门信访稳定协调工作目标管理的制定、实施、考核；总结推广各级各部门信访稳定工作经验；提出改进和加强信访稳定协调工作的意见和建议。

5.了解并掌握全区基层信访工作队伍建设情况；负责组织对全区基层信访干部的业务培训工作；指导督促基层信访部门办公条件、硬件设施的改善。

6.负责对信访稳定信息进行筛选、上报和反馈；对重要信访稳定问题进行调查研究，提出处理意见，供领导决策参考。

7.负责牵头和协调有关地区和部门处理各类矛盾、纠纷，处置各类群体性事件，维护全区社会稳定。

（二）机构设置

我办下设办信复查科、督查科、信访稳定协调科、综合科4个内设机构，下属2个事业单位武隆区人民群众来信来访投诉中心、武隆区群众信息管理中心。我办编制24人（行政12人，事业11人,机关后勤服务人员事业编制1名），实有人数20人，其中行政8人，事业11人，机关工勤行政1人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计548.11万元，支出总计548.11万元。收支较上年决算数减少69.34万元,下降11.2%，主要原因是严格按照财政过紧日子文件精神执行，压减办公经费等支出。

2.收入情况。2022年度收入合计548.11万元，较上年决算数减少69.34万元，下降11.2%，主要原因是严格按照财政过紧日子文件精神执行，压减办公经费等支出。其中：财政拨款收入548.11万元，占100%；

3.支出情况。2022年度支出合计548.11万元，较上年决算减少69.34万元，下降11.2%，主要原因是严格按照财政过紧日子文件精神执行，压减办公经费等支出。其中：基本支出414.22万元，占75.6%；项目支出133.88万元，占24.4%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我办无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计548.11万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少69.34万元，下降11.2%。主要原因是严格按照财政过紧日子文件精神执行，压减办公经费等支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入548.11万元，较上年决算数减少69.34万元，下降11.2%。主要原因是严格按照财政过紧日子文件精神执行，压减办公经费等支出。较年初预算数增加92.73万元，增长20.4%。主要原因是追加特殊疑难信访资金28.3万元，视频调度系统采购12.5万元，增加事业人员绩效资金等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出548.11万元，较上年决算数减少69.34万元，下降11.2%。主要原因是严格按照财政过紧日子文件精神执行，压减办公经费等支出。较年初预算数增加92.73万元，增长20.4%。主要原因是追加特殊疑难信访资金28.3万元，视频调度系统采购12.5万元，增加事业人员绩效资金等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我办无结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出460.75万元，占84.1%，较年初预算数增加94.08万元，增长25.7%，主要原因是追加特殊疑难信访资金28.3万元，视频调度系统采购12.5万元，增加事业人员绩效资金等。

（2）社会保障与就业支出46.40万元，占8.5%，较年初预算数减少0.68万元，下降1.4%，主要原因是本年度人员调动后调资变动。

（3）卫生健康支出20.54万元，占3.7%，较年初预算数减少0.03万元，下降0.1%，主要原因是本年度人员调动后调资变动。

（4）住房保障支出20.42万元，占3.7%，较年初预算数减少0.63万元，下降3%，主要原因是本年度人员调动后调资变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出414.22万元。其中：人员经费365.85万元，较上年决算数减少23.41万元，下降6%，主要原因是本年度人员调动后调资变动。人员经费用途主要包括主要用于工资福利、社保缴费、住房公积金支出等。公用经费48.37万元，较上年决算数减少47.89万元，下降49.8%，主要原因是严格按照财政过紧日子文件精神执行，压减办公经费等支出。公用经费用途主要包括主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.44万元，较年初预算数减少6.06万元，下降63.8%，较上年支出数减少0.31万元，下降8.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照财政过紧日子要求只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年决算数持平，主要原因是本部门无因公出国（境）预算及支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年决算数持平，主要原因是本部门无购置公务车。

公务用车运行维护费3.09万元，主要用于公务车油费、过路过桥费、维修维护费。费用支出较年初预算数减少1.41万元，下降31.3%，较上年支出数减少0.29万元，下降8.6%，与上年决算数基本持平，主要原因是按照财政过紧日子要求只减不增的要求从严控制“三公”经费。

公务接待费0.35万元，主要用于接待公务活动餐饮、住宿接待。费用支出较年初预算数减少4.65万元，下降93%，较上年支出数减少0.02万元，下降5.4%，与上年决算数基本持平，主要原因是按照财政过紧日子要求只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待17批次83人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费42.23元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.55万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.30万元，较上年决算数增加0.37万元，增长39.8%，主要原因是本年度因召开专题研究会议较多。本年度培训费支出10.61万元，较上年决算数增加0.86万元，增长8.8%，主要原因是本年度增加“突出问题攻坚”专项培训会。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出48.37万元，主要用于开支办公经费、水电费、维修维护费等。机关运行经费较上年决算数减少47.89万元，下降49.8%，主要原因是本年度由于按照财政过紧日子要求只减不增的要求严控公用经费等支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体及7个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金133.88万元，无委托第三方形式开展绩效自评项，从评价情况来看，财政下达的专项资金，我单位严格按照专项资金管理办法进行项目资金的收支管理，做到专款专用，保证专项资金合理合规发生最大效益。项目自评等级均为优。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（见附件）

2.绩效自评报告或案例。

本部门无委托第三方开展绩效自评的项目自评报告。

3.关于绩效自评结果的说明。

所有项目均完成绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

本部门无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：杨小林 023-77722383。