一、单位基本情况

根据党的十九届三中全会审议通过的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《深化党和国家机构改革方案》和市委、市政府批准的《重庆市武隆区机构改革方案》的规定，2019年1月成立重庆市武隆区人民政府外事办公室。

（一）职能职责。

本单位职能职责涉密，故不对外公开。

（二）机构设置。

重庆市武隆区人民政府外事办公室（以下简称区政府外办）是区政府工作部门，为正处级，下设区委外办秘书科、综合科、出国（境）管理科、涉外管理科、涉外事务中心。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，2021年度无二级预算单位纳入本部门决算编制。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计163.38万元，支出总计163.38万元。收支较上年决算数增加48.93万元、增长42.8%，主要原因是人员增加和政策性增资。

2.收入情况。2021年度收入合计163.38万元，较上年决算数增加48.93万元，增长42.8%，主要原因是人员增加和政策性增资。其中：财政拨款收入163.38万元，占100%；

3.支出情况。2021年度支出合计146.60万元，较上年决算数增加32.15万元，增长28.1%，主要原因是人员增加和政策性增资。其中：基本支出132.58万元，占90.4%；项目支出14.02万元，占9.6%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余16.78万元，较上年决算数增加16.78万元，增长100%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2021年度外事活动减少造成的外事活动经费结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计163.38万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加48.93万元，增长42.8%。主要原因是人员增加和政策性增资。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入163.38万元，较上年决算数增加48.93万元，增长42.8%。主要原因是.人员增加和政策性增资。较年初预算数减少103.40万元，下降38.8%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2021年度未产生因公临时出国（境）及外事接待项目费用。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出146.60万元，较上年决算数增加32.15万元，增长28.1%。主要原因是人员增加和政策性增资。较年初预算数减少120.18万元，下降45%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2021年度未产生因公临时出国（境）及外事接待项目费用。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余16.78万元，较上年决算数增加16.78万元，增长100%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2021年度外事活动减少造成的外事活动经费结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出125.47万元，占85.6%，较年初预算数增加32.12万元，增长34.4%，主要原因是人员增加和政策性增资。

（2）外交支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少152.30万元，下降100%，主要原因是2021年初预算支出项目分类错误，本单位项目经费支出不应纳入外交支出。

（3）社会保障与就业支出9.86万元，占6.7%，与年初预算数一致。

（4）卫生健康支出5.53万元，占3.8%，与年初预算数一致。

（5）住房保障支出5.73万元，占3.9%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出132.58万元。其中：人员经费98.19万元，较上年决算数增加35.94万元，增长57.7%，主要原因是人员增加和政策性增资。公用经费34.39万元，较上年决算数增加17.35万元，增长101.8%，主要原因是人员增加造成的公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、工会经费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计1.02万元，较年初预算数减少100.98万元，下降99%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2021年度未产生因公出国（境）费用。较上年支出数减少1.52万元，下降59.8%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2021年度产生的接待费用有所减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数减少100.00万元，下降100%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，本单位2021年度未产生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年度持平。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年度持平。

公务接待费1.02万元，主要用于接待驻渝蓉领事馆领事来武访武考察产生的支出。费用支出较年初预算数减少0.98万元，下降49%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2021年度产生的公务接待与预计有所减少。较上年支出数减少1.52万元，下降59.8%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2021年度产生的公务接待有所减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待14批次110人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费92.93元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出1.61万元，较上年决算数减少15.91万元，下降90.8%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，本年度举办的绿色发展论坛未能邀请外宾造成的会议费支出减少。本年度培训费支出0.20万元，较上年决算数增加0.20万元，主要原因是人员增加造成的培训费支出增加。  

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出34.39万元，机关运行经费主要用于开支.开支办公费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、工会经费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加17.35万元，增长101.8%，主要原因是人员增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额3.63万元，其中：政府采购货物支出3.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.63万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购新办公室空调、打印机等办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体及1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金14.02万元；我单位未以委托第三方形式开展的绩效自评。

（二）绩效自评结果

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77722989。