一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。

2. 承担文献（古籍、地方文献）的收藏、保存、流通及开发利用。

3. 承担全民阅读推广、讲座、培训、辅导、展览。

4. 承担公共数字文化工程、新型图书馆业务拓展与服务。

5. 利用馆藏资源传播知识文化。

6. 承担图书资料的借阅工作。

7. 承担主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市武隆区图书馆（以下简称区图书馆）是重庆市武隆区文化和旅游发展委员会下属的正科级财政全额拨款公益一类事业单位，无内设科室。现有职工12人（其中：在职职工8人，退休职工4人）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2023年年初预算数164.96万元，其中：一般公共预算拨款164.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，上年结转收入 0万元。收入较2022年减少7.24万元，主要是项目经费拨款增加5.14万元，基本收入预算拨款减少12.38万元。

（二）支出预算。2023年年初预算数164.96万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算121.33万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算27.3万元，卫生健康支出预算8.12万元，住房保障支出预算8.21万元。支出预算较2022年年减少7.24万元，主要是基本支出预算减少12.38万元，项目支出预算增加5.14万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2023年一般公共预算财政拨款收入 164.96 万元，一般公共预算财政拨款支出164.96万元，比2022年减少7.24万元。其中：基本支出143.74万元，比2022年减少12.38万元，主要原因是公用经费预算减少等，主要用于保障区图书馆在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出21.22万元，比2022年增加5.14万元，主要原因是增加图书馆数字化设施设备运行维护项目等，主要用于区图书馆图书购置、数字化设施设备运行维护、遗属补助支出等重点工作。

（二）政府性基金预算。2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2022年增加（或减少）0万元，主要原因是区图书馆2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4.8万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平，主要原因是2023年未预算出国境支出；公务接待费0.3万元，与2022年持平；公务用车运行维护费4.5万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，与2022年持平，主要原因是2023年未预算出国境支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费 31.5万元，比上年减少3.77万元，主要原因为财政预算基本支出减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2023年政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，共计3个项目，涉及一般公共预算当年财政拨款21.22万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车 0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式（杜艳，电话：023-64506038）