一、部门基本情况

（一）人员及机构情况：武隆县旅游局隶属于武隆县人民政府，我局现有编制数24名，其中：行政编制8名、行政公勤2名；下属武隆县旅游执法大队（副科级）事业编制9名；武隆县旅游咨询中心（股级）事业编制5名。在编在职人数21名、退休4名。

（二）车辆情况：我局现有车辆3台，一般公务用车3台。

（三）主要工作职责：执行旅游业相关法律、法规和方针政策，起草旅游业地方性行业规范；负责统筹协调全县旅游发展总体规则、制定全县旅游市场开发和营销策略；负责全县经营旅游业务的企事业单位的行业管理；承担全县旅游市场秩序规范、旅游服务质量监督管理等、负责全县旅游经济运行监测、统计及行业信息发布，推进旅游产业信息化建设，提供旅游咨询与服务；统筹、协调全县假日旅游工作及旅游安全的协调和监督管理，指导旅游应急救援工作等。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计1906.56万元，支出总计1828.56万元。与2015年决算数相比，收入增加604.82万元，支出增加526.82万元，主要原因是增加人员经费和年终追加项目经费（乡村旅游推广活动、白马山总体规划编制、两区一地创建经费、乡村旅游形象代言人宣传经费、智慧旅游建设项目）。

本部门2016年度收入合计1906.56万元，其中：财政拨款收入1906.56万元。本部门2016年度支出合计1828.56万元，其中：基本支出245.64万元，占13%；项目支出1582.92万元，占87%。

本部门2016年度年末结转和结余78万元，较上年增加78万元，主要原因是16年旅游营销集团考核奖50万元；智慧旅游建设项目尾款28万元。

（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出245.64万元。其中：一是人员经费228.4万元，较上年增加或减少26.69万元，主要原因是增加7-12月公务员交通补贴、退休人员调整基本养老金、中人补助、16年平时考核奖励、在职人员和离休人员调资增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、对个人和家庭的补助。二是公用经费17.24万元，较上年减少19.76万元，主要原因是减少了办公费、邮电费和咨询费。公用经费用途主要包括办公费、工会、其他交通费用。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计33.08万元，较年初预算数增加11.66万元，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是我部门今年实施公车改革，公务用车3辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费19.13万元，主要用于开展宣传营销、机要文件交换、市内因公出行、旅游行业业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。主要原因是：公务用车运行维护费19.13万元，去年公务用车运行维护费7.5万元，增长原因今年上半年公务车辆5辆，在年初，我局其中4辆车进行了维修，共计支出车辆维修费用11.7万元，本年实际车辆运行费用支出7.43万元，下半年公务用车改革后，我局保留公务车辆3辆。

公务接待费13.95万元，主要用于：我局为旅游招商引资、旅游集团营销牵头单位，接待国内其他县市、市级和区县旅游局以及招商引资、旅游营销单位到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出；费用支出较年初预算数持平，较上年支出数减少，减少的主要原因是：旅游局强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

无公务车购置费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2016年本部门“三公”经费支出共计33.08万元。其中：公务接待13.95万元，接待236批次，635人次；公务用车运行维护费19.13万元；全年未发生因公出国（境）费用。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费36.37万元，比2015年减少8.14万元，降低18.28%，机关运行经费主要用于：开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。

（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额116.22万元，其中：政府采购货物支出46.22万元，政府采购服务支出70万元。主要用于新装修办公楼（DID液晶拼接屏、办公监控设备、办公窗帘、美心门等），两区一地创建购买办公设备等固定资产和采购智慧旅游经费。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77705123。