一、部门基本情况

重庆市武隆区长坝中心卫生院一所集基本医疗和基本公共卫生为一体的非营利性基层医疗卫生机构，担负着全镇及周边乡镇近2万群众基本医疗和基本公共卫生科工作。

（一）职能职责

贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。以维护城乡居民健康为中心，负责使用适宜技术、设备和基本药物开展常见病、多发病的门诊和住院治疗、院内外急救、转诊和中医药等基本医疗服务；负责提供包括疾病控制、妇幼保健、健康教育、残疾人康复等基本公共卫生服务；协助或独立完成重大公共卫生服务项目、卫生应急等任务；承担辖区内村卫生室和诊所的综合管理及技术指导；在执业范围内开展生殖健康、优生服务、家庭保健的宣教、咨询指导、随访和信息录入工作；开展免费孕前优生健康检查宣传咨询和跟踪随访。为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（二）机构设置

本着精简、高效、统一的原则，单位内设立职能部门和临床医技科室，其中职能部门：办公室、医务科；临床医技科室：门诊部、住院部、全科医学部、康复理疗科、公共卫生科及临床辅助科室。

职能部门主要职责：执行医院管理决定；执行、细化医院在医疗、教学、护理、信息、行政、后勤等方面的管理制度；为医院业务发展及学科建设提供决策依据与管理支持。

临床医技科室主要职责：依法组织开展学科范围内的相关医疗执业活动，为患者提供诊疗、护理、康复和健康咨询等服务；负责提高本科室质量管理和患者服务水平；开展学科建设、医学教育和人才培养；承担医院交办的其他工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计909.70万元，支出总计909.70万元。收支较上年决算数减少21.93万元,下降2.4%，主要原因是在职人员经费减少。

2.收入情况。2022年度收入合计909.70万元，较上年决算数增加23.06万元，增长2.6%，主要原因是本年业务收入增加。其中：财政拨款收入507.24万元，占55.8%；事业收入398.80万元，占43.8%；其他收入3.66万元，占0.4%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计909.70万元，较上年决算减少21.93万元，下降2.4%，主要原因是在职人员经费减少。其中：基本支出743.87万元，占81.8%；项目支出165.83万元，占18.2%；此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，本年无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计507.24万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1.42万元，下降0.3%。主要原因是在职人员经费支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入507.24万元，较上年决算数减少1.42万元，下降0.3%。主要原因是在职人员经费减少。较年初预算数增加184.78万元，增长57.3%。主要原因是追加基本公共卫生服务项目、疫情防控项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出507.24万元，较上年决算数减少1.42万元，下降0.3%。主要原因是在职人员经费减少。较年初预算数增加184.78万元，增长57.3%。主要原因是基本公共卫生服务项目、疫情防控项目经费增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，本年无结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出78.25万元，占15.4%，较年初预算数减少23.02万元，下降22.7%，主要原因是在职人员减少。

（2）卫生健康支出413.62万元，占81.5%，较年初预算数增加217.22万元，增长110.6%，主要原因是追加疫情防控项目经费、基本公共卫生服务项目经费。

（3）住房保障支出15.37万元，占3%，较年初预算数减少9.42万元，下降38%，主要原因是在职人员减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出347.16万元。其中：人员经费338.53万元，较上年决算数减少28.34万元，下降7.7%，主要原因是在职职工工资减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、退休人员生活补助等。公用经费8.63万元，较上年决算数增加8.63万元，增长100%，主要原因是工会经费增加。公用经费用途主要包括工会经费、公务车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计4.50万元，较年初预算数增加0.50万元，增长12.5%，主要原因是疫情防控期间公务车运行维护经费增加。较上年支出数减少0.58万元，下降11.4%，主要原因是本年无公务接待费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，本部门2022年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，本部门2022年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费4.50万元，主要用于单位公共卫生下乡和120救护车出诊燃料费、保险费、洗车费、过路过桥费、维修费等。费用支出较年初预算数增加0.50万元，增长12.5%，主要原因是疫情防控期间救护车相关费用增加。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数减少0.58万元，下降100%，主要原因是本年未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，本单位2022年度无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本年度未发生培训费用。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金0.92万元。以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

绩效目标自评表详见附件1。

2.绩效自评报告或案例。

本单位2022年度无项目委托第三方绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

2022年对1个项目开展了绩效目标自评。

（三）重点绩效评价结果。

本单位2022年度无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

袁柳   023-77788871