一、单位基本情况

（一）职能职责

以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务功能等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基基层卫生服务。

（二）机构设置

单位内设机构有医务科、公卫科、办公室、财务室等科室。公卫科主要负责老年人、儿童孕妇等基本公共卫生开展。医务科负责门诊部、住院部，门诊及住院部的管理。办公室主要负责对接上下级传达工作精神，草拟院办文件等基本工作。财务室主要负责各项费用开支及票据管理等财务数据统计并交于主管会计审核。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,822.56万元，支出总计1,822.56万元。收支较上年决算数增加573.07万元,增长45.9%，主要原因是病人及二类疫苗业务收入增加。

2.收入情况。2022年度收入合计1,822.56万元，较上年决算数增加573.07万元，增长45.9%，主要原因是病人及二类疫苗业务收入增加。其中：财政拨款收入767.19万元，占42.1%；事业收入1,054.38万元，占57.9%；其他收入0.99万元，占0.1%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,822.56万元，较上年决算增加722.37万元，增长65.7%，主要原因是疫情防控期间设备购置物资采购、人员增加。其中：基本支出1,358.75万元，占74.6%；项目支出463.81万元，占25.4%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，本年无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计767.19万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加128.73万元，增长20.2%。主要原因是疫情防控期间设备购置物资采购、人员增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入767.19万元，较上年决算数增加128.73万元，增长20.2%。主要原因是疫情防控期间设备购置物资采购、人员增加。较年初预算数增加306.42万元，增长66.5%。主要原因是疫情防控期间设备购置物资采购、人员增加，公共卫生项目经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出767.19万元，较上年决算数增加128.73万元，增长20.2%。主要原因是疫情防控期间设备购置物资采购、人员增加。较年初预算数增加306.42万元，增长66.5%。主要原因是疫情防控期间设备购置物资采购、人员增加，公共卫生项目支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，本年无结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：                                                              

（1）社会保障与就业支出69.84万元，占9.1%，较年初预算数减少19.16万元，下降21.5%，主要原因是人员变动。

（2）卫生健康支出684.93万元，占89.3%，较年初预算数增加333.17万元，增长94.7%，主要原因是公共卫生项目支出增加。

（3）住房保障支出12.42万元，占1.6%，较年初预算数减少7.58万元，下降37.9%，主要原因是人员变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出303.38万元。其中：人员经费298.88万元，较上年决算数减少63.07万元，下降17.4%，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、未休年休假、平时考核、目标考核等。公用经费4.5万元，较上年决算数增加4.5万元，增长0.0%，主要原因是公务用车运行维护费增加。公用经费用途主要包括公务用车运行维护费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计5.5万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，是与上年决算数相比，基本持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算和上年支出均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，本部门2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，本部门2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费4.5万元，主要用于市内因公出行、接送病人、下乡体检等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平。

公务接待费1万元，主要用于接待上级相关部门检查指导工作发生的接待支出费用支出，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待15批次154人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费64.94元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是疫情原因。本年度培训费支出5万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是疫情原因。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位2022年度无项目纳入整体绩效自评和项目绩效自评。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

本单位无2022年度绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例

本单位2022年度无项目委托第三方绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位2022年度无绩效自评结果。

（三）重点绩效评价结果

本单位2022年度无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李清川     023-77788871