决算公开_重庆市武隆区人民政府

[ 索引号 ]	1150023274533737XD/2022-00326	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	武隆区人力社保局
[ 成文日期 ]	2022-08-30	[ 发布日期 ]	2022-08-30

重庆市武隆区人力资源和社会保障局（本级）2021年度部门决算说明

大中小

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、规章和方针政策；拟订相关发展规划、政策并组织实施和监督检查。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和措施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立并组织实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，落实高校毕业生就业有关政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。执行养老、失业、工伤等社会保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，承担行政监督责任。会同有关部门实施全民参保计划。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，组织实施应对预案，保持就业形势稳定。

6.贯彻实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.参与拟定全区人才队伍建设的总体规划、政策等工作。协助做好区级有关重点人才项目的组织实施和监督检查。参与拟订人才引进政策。

8.负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策，健全职业技能多元化评价政策。负责专家、高层次人才服务工作。

9.会同相关部门指导推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作，组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

10.会同有关部门拟订全区表彰奖励政策，综合管理全区表彰奖励工作，承担全区评比达标表彰工作，承担市级部门及以上层级功勋荣誉表彰的评选推荐工作，根据授权承办区级表彰奖励活动。

11.牵头落实企事业单位工作人员工资收入分配政策；负责组织实施机关企事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。

12.会同有关部门贯彻实施农民工工作综合性政策和规划，拟订相关配套政策并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

13.协助做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作。承办以区政府名义任免人员的行政任免手续。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

15.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，贯彻执行国家职业资格目录清单，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，拟订信息规划，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）机构设置情况

我单位独立核算机构1个，内设10个科室和6个直属事业单位，分别为：办公室、政策法规和监察仲裁科（群众工作科）、规划财务科、人力资源市场科、事业单位人事管理科、劳动关系科（区机关事业单位工人技术等级岗位考核办公室、行政许可科）、工资福利管理科、社会保障科、社会保险基金监督科、组织人事科、重庆市武隆区劳动人事争议仲裁院、重庆市武隆区劳动保障监察支队、重庆市武隆区农村劳务开发中心、重庆市武隆区人力资源和社会保障信息中心、重庆市武隆区人力资源和社会保障局国家职业技能鉴定所、重庆市武隆区人力资源和社会保障局综合档案管理所。

（三）单位构成情况

从预算单位构成看，无纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1,607.81万元，支出总计1,607.81万元。收支较上年决算数减少157.83万元、下降8.9%，主要原因是项目支出减少，一是因受疫情原因及政策调整，劳动保障监察、职业技能鉴定等项目的开展受到相应影响导致项目支出减少。二是2021年大量“三支一扶”人员、选派大学生及村官达到服务年限考入行政事业单位，从而导致选派大学生及“三支一扶”项目经费支出减少。

2.收入情况。2021年度收入合计1,588.97万元，较上年决算数减少106.79万元，下降6.3%，主要原因是大学生村官政策发生变化，导致到村任职高校毕业生专项经费的预算减少。其中：财政拨款收入1,588.97万元，占100%；此外，年初结转和结余18.84万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,607.81万元，较上年决算数增加1.87万元，增长0.1%，主要原因是2020年结转的农民工综合服务管理经费纳入2021年度使用。其中：基本支出1,264.73万元，占78.7%；项目支出343.08万元，占21.3%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少159.70万元，下降100%，主要原因是本年度年初结转资金调整预算数为18.84万元，,2022年年末决算数减少140.86，2021年年末剩余资金均由财政收回统筹，无结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,607.81万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少107.95万元，下降6.3%。主要原因是2021年大量“三支一扶”人员、选派大学生及村官达到服务年限考入行政事业单位从而导致项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,588.97万元，较上年决算数减少106.79万元，下降6.3%。主要原因是大学生村官政策发生变化，导致到村任职高校毕业生专项经费的预算减少。较年初预算数增加10.79万元，增长0.7%。主要原因是财政追加了特殊人群人员及退休人员2014年至2016年的职业年金，从而导致决算收入高于预算收入。此外，年初财政拨款结转和结余18.84万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,607.81万元，较上年决算数增加1.87万元，增长0.1%。主要原因是2020年结转的农民工综合服务管理经费纳入2021年度使用。较年初预算数减少72.37万元，下降4.3%。主要原因是大量“三支一扶”人员、选派大学生及村官达到服务年限考入行政事业单位，从而导致选派大学生及“三支一扶”项目经费减少。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少109.83万元，下降100%，主要原因是本年度剩余资金均由财政收回统筹，无结转结余情况。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出43.87万元，占2.7%，较年初预算数减少99.42万元，下降69.4%，主要原因是年末未实现支付的中央在渝企业社会化管理补助资金和农民工综合服务管理经费均被财政收回统筹。

（2）社会保障与就业支出1,450.84万元，占90.2%，较年初预算数增加27.06万元，增长1.9%，主要原因是财政追加了特殊人群人员及退休人员2014年至2016年的职业年金，从而导致支出高于年初预算。

（3）卫生健康支出54.66万元，占3.4%，与年初预算数完全一致，不存在差异。

（4）住房保障支出58.45万元，占3.6%，与年初预算数完全一致，不存在差异。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,264.73万元。其中：人员经费1,037.98万元，较上年决算数增加273.10万元，增长35.7%，主要原因是财政追加了特殊人群人员及退休人员2014年至2016年的职业年金。人员经费用途主要包括用于机关事业单位工作人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费以及其他工资福利支出。公用经费226.75万元，较上年决算数减少37.96万元，下降14.3%，主要原因一是因人员减少，追减了公用经费；二是我局厉行节俭，减少了各项开支，从而较少了公用经费支出。公用经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、手续费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计11.49万元，较年初预算数减少6.51万元，下降36.2%，主要原因是本部门2021年度进一步严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.25万元，下降2.1%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是我部门今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格执行公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，严格出国访问人员经费支出管理。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费8.31万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.70万元，下降7.8%，主要原因是我部门今年严格落实公车使用规定。较上年支出数减少0.20万元，下降2.4%，主要原因是我部门今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费3.18万元，主要用于接待国内其他省市人力资源和社会保障局到我单位学习调研人力资源和社会保障相关工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.82万元，下降64.7%，主要原因是强化公务接待支出管理。较上年支出数减少0.07万元，下降2.2%，主要原因是严格执行公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待48批次338人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费94.15元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.15万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度会议费支出0.99万元，较上年决算数增加0.43万元，增长76.8%，主要原因是本年度召开了大型的农民工专题会议。本年度培训费支出12.12万元，较上年决算数增加7.72万元，增长175.5%，主要原因是本年度开展新市民培训活动，从而增加了培训支出。

（二）机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出226.75万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、公务车运行维护费、网络租赁费、差旅费、会议费、培训费、手续费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少37.96万元，下降14.3%，主要原因是我局厉行节俭，减少了机关运行经费的支出。

（三）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额72.15万元，其中：政府采购货物支出7.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出65.00万元。授予中小企业合同金额68.88万元，占政府采购支出总额的95.5%，其中：授予小微企业合同金额68.88万元，占政府采购支出总额的95.5%。主要用于采购打印机、计算机、执法记录仪、高拍仪等办公设备以及人力资源服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局对部门14个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及资金420.42万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，从评价情况来看，我单位2021年项目资金全部按时足额到位，并全部实现支出，项目均已完成预期目标；项目资金严格遵循财政集中支付管理规定，严格按照项目实施进度规范使用。无挤占、挪用等现象的发生，无违反财务管理、财经纪律等情况的发生，充分发挥了项目资金效益最大化。

（二）绩效自评结果。

1.绩效自评表

2021年度项目资金绩效自评表
项目名称		“三支一扶”大学生工作补贴				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区人力资源和社会保障局				实施单位	重庆市武隆区人力资源和社会保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		88.29	13.76	13.76	100.00%	10	10
		其中：当年财政拨款		88.29	13.76	13.76	100.00%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		1、2020年“三支一扶”人员在岗17人，计划2021年完成招募10人。2、为服务期内的“三支一扶”人员每月按时发放工资及缴纳“五险”。引导和鼓励更多高校毕业生面向基层就业。				1、2020年“三支一扶”人员在岗17人，2021年完成招募18人。2、为服务期内的“三支一扶”人员每月按时发放工资及缴纳“五险”。引导和鼓励更多高校毕业生面向基层就业。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	招募“三支一扶”人员数	=10人	=18人	20	100%	20
		质量指标
		时效指标	按月发放“三支一扶”人员工资及缴纳“五险”	=12月	=12月	10	100%	10
		成本指标	人均补助标准	=3.27万元	=3.27万元	20	100%	20
	效益指标	经济效益
		社会效益	“三支一扶”政策知晓率	≥95%	=98%	20	100%	20
		生态效益
		可持续影响指标	使基层事业及产业得到有效发展	达标	达标	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	=98%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度
说明		无
联系人：袁翎舰					联系电话：023-77720766

2021年度项目资金绩效自评表
项目名称		2020年进城务工农民综合服务管理专项补助资金				总分	99	等级	优
主管部门		重庆市武隆区人力资源和社会保障局				实施单位	重庆市武隆区人力资源和社会保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		22	22	18.84	85.64%	10	9
		其中：当年财政拨款						-	-
		上年结转资金		22	22	18.84	85.64%	-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		用于开展农民工综合服务管理工作的补助，包括为农民工提供行政事务、权益维护、文化教育、党团活动、关爱服务等综合服务工作。				2021年全年开展农民工返乡政策宣传活动农民工新市民培训12次，培训人数达到1100人，提升了农民工素质，增强了社会管理水平，促进乡村振兴。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	培训人数	≥1000人	=1100人	20	100%	20
		质量指标	保质保量开展农民工培训及政策宣传活动	≥12次	=12次	10	100%	10
		时效指标	活动开展周期	≥1次/月	=1次/月	10	100%	10
		成本指标	活动所需费用	≤5000元/次	=5000元/次	10	100%	10
	效益指标	经济效益
		社会效益	提升农民工素质，增强社会管理水平	达标	达标	15	100%	15
		生态效益
		可持续影响指标	促进乡村振兴	达标	达标	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	=98%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度
说明		该资金为2020年结转的上级补助资金，年末剩余资金由财政收回统筹。
联系人：袁翎舰					联系电话：023-77720766

2021年度项目资金绩效自评表
项目名称		2021年度高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金				总分	95	等级	优
主管部门		重庆市武隆区人力资源和社会保障局				实施单位	重庆市武隆区人力资源和社会保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		55	55	30.11	54.75%	10	5
		其中：当年财政拨款		55	55	30.11	54.75%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		1、2020年“三支一扶”人员在岗17人，计划2021年完成招募10人。2、为服务期内的“三支一扶”人员每月按时发放工资及缴纳“五险”。引导和鼓励更多高校毕业生面向基层就业。				1、2020年“三支一扶”人员在岗17人，2021年完成招募18人。2、为服务期内的“三支一扶”人员每月按时发放工资及缴纳“五险”。引导和鼓励更多高校毕业生面向基层就业。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	新招“三支一扶”人员数	≥10人	=18人	20	100%	20
		质量指标
		时效指标	按月发放“三支一扶”人员工资及缴纳“五险”	=12月	=12月	10	100%	10
		成本指标	人均补助标准	=2万元	=2万元	20	100%	20
	效益指标	经济效益
		社会效益	“三支一扶”政策知晓率	≥95%	=98%	20	100%	20
		生态效益
		可持续影响指标	使基层事业及产业得到有效发展	达标	达标	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	=98%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度
说明		该资金为上级补助资金，年末剩余资金由财政收回统筹。
联系人：袁翎舰					联系电话：023-77720766

2021年度项目资金绩效自评表
项目名称		2021年度高校毕业生到村任职中央补助资金				总分	100	等级	良
主管部门		重庆市武隆区人力资源和社会保障局				实施单位	重庆市武隆区人力资源和社会保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		133	133	132.99	99.99%	10	10
		其中：当年财政拨款		133	133	132.99	99.99%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		1、2020年“三支一扶”人员在岗17人，计划2021年完成招募10人。2、为服务期内的“三支一扶”人员每月按时发放工资及缴纳“五险”。引导和鼓励更多高校毕业生面向基层就业。				1、2020年“三支一扶”人员在岗17人，计划2021年完成招募10人。2、为服务期内的“三支一扶”人员每月按时发放工资及缴纳“五险”。引导和鼓励更多高校毕业生面向基层就业。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	新招录“三支一扶”人员数	=10人	=18人	10	100%	10
		质量指标
		时效指标	按月发放“三支一扶”人员工资及缴纳“五险”	=12月	=12月	20	100%	10
		成本指标	人均补助标准	=4.75万元	=4.75万元	20	100%	20
	效益指标	经济效益
		社会效益	大学生村官政策知晓率	≥95%	=98%	20	100%	20
		生态效益
		可持续影响指标	使基层事业及产业得到有效发展	达标	达标	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	=98%	10	100%	10

说明		该资金为上级补助资金，年末剩余资金由财政收回统筹。
联系人：袁翎舰					联系电话：023-77720766

2021年度项目资金绩效自评表
项目名称		工伤鉴定费用				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区人力资源和社会保障局				实施单位	重庆市武隆区人力资源和社会保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		8	5.37	5.37	100.00%	10	10
		其中：当年财政拨款		8	5.37	5.37	100.00%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		全年预计接受工伤鉴定申请220件左右，病退休鉴定申请25件左右，委托鉴定10件左右，全年应完成鉴定255件左右，实际完成率100%。确保工伤职工工伤保险基金应支尽支，病退休职工合法权益得到保护，特别是对不能行动的病人，采取上门鉴定的办法后，得到了群众的一致好评。				全年完成鉴定227人次，其中工伤鉴定208人次，组织开展了10次工伤面检、评议工作；病退鉴定申请19人次，组织开展了8次病退鉴定面检、评议工作，为行动不便的群众上门服务2人次。确保了工伤职工工伤保险基金应支尽支，病退休职工合法权益得到保护，特别是对不能行动的病人，采取上门鉴定的办法后，得到了群众的一致好评。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	全年完成工伤、病退等鉴定	≥200件	=227件	20	100%	20
		质量指标	鉴定完成质量	达标	达标	10	100%	10
		时效指标	工伤、病退平均每月开展	≥16件	=19件	10	100%	10
		成本指标	鉴定所需费用	≤4900元/次	=4900元/次	10	100%	10
	效益指标	经济效益	为劳动者及职工挽回损失	≥2000万元	=2100万元	20	100%	20
		社会效益	保障职工的合法权益	达标	达标	10	100%	10
		生态效益
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	=98%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度
说明		无
联系人：袁翎舰					联系电话：023-77720766

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称

技能人才培养培育费

总分

100

等级

优

主管部门

重庆市武隆区人力资源和社会保障局

实施单位

重庆市武隆区人力资源和社会保障局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

9.98

100.00%

其中：当年财政拨款

9.98

100.00%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

预计全年将完成鉴定2450人次，达到申请职业技能鉴定的95%以上。及时申报计划并按时开展鉴定，提高劳动者的技能水平和收入水平。

全年完成鉴定2684人次，达到申请职业技能鉴定的98%以上。并及时申报计划和按时开展鉴定，提高了劳动者的技能水平和收入水平。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

全年完成鉴定人数

≥2000人

=2684人

100%

质量指标

确保每次鉴定的质量和秩序

达标

100%

时效指标

及时申报计划，按时进行鉴定

≤3天

=2天

100%

成本指标

鉴定费用

≤4500元/次

=4000元/次

100%

效益指标

经济效益

提高劳动者的收入水平

达标

100%

社会效益

提升劳动者的技能水平

达标

100%

生态效益

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

≥95%

=98%

100%

说明

无

联系人：袁翎舰

联系电话：023-77720766

2021年度项目资金绩效自评表
项目名称		金保二期网络租用费				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区人力资源和社会保障局				实施单位	重庆市武隆区人力资源和社会保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		38	34.4	34.4	100.00%	10	10
		其中：当年财政拨款		38	34.4	34.4	100.00%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		项目实施达到的金保内网业务系统正常使用的目标。为全区40万群众提供精准的社保、就业、人事人才等服务。				全年完成金保网络线路242条，项目实施达到金保内网业务系统正常使用的目标。为全区40万群众提供精准的社保、就业、人事人才等服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	金保网络线路条数	≥241条	=242条	20	100%	20
		质量指标	网络通畅率	≥95%	=98%	10	100%	10
		时效指标	网络故障排除及时率	≥95%	=98%	10	100%	10
		成本指标	金保网络线路费用	≤1600元/条	=1421元/条	10	100%	10
	效益指标	经济效益
		社会效益	促进经济社会和谐发展	达标	达标	10	100%	10
		生态效益
		可持续影响指标	持续为全区人口提供养老、医保、劳动及就业等服务	长期	达标	20	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	=98%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度
说明		无
联系人：袁翎舰					联系电话：023-77720766

2021年度项目资金绩效自评表
项目名称		劳动保障监察经费				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区人力资源和社会保障局				实施单位	重庆市武隆区人力资源和社会保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		4.1	2.35	2.35	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		4.1	2.35	2.35	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		预计开展2轮进企入乡劳动保障监察法律法规宣传活动；处理各类劳动保障监察案件，打击拒不支付劳动报酬犯罪行为，按期结案率100%。主动监察用人单位用工情况500户，按“双随机一公开的原则”随机抽取了200户企业进行了劳动保障守法诚信等级评价。预计开展3次以上的专项行动，书面审查50户企业劳动用工情况。对企业法人单位监察服务覆盖率达10%。组织专（兼）职劳动保障监察员和协管员全员参加的业务能力提升培训，预计专职参加2次市级以上培训，兼职、协管员参加1次区级以上培训，共培训59人次。				开展2轮进企入乡劳动保障监察法律法规宣传活动；处理各类劳动保障监察案件，打击拒不支付劳动报酬犯罪行为，按期结案率100%。主动监察用人单位用工情况508户，按“双随机一公开的原则”随机抽取了147企业进行了劳动保障守法诚信等级评价。开展4次的专项行动，书面审查120户企业劳动用工情况。对企业法人单位监察服务覆盖率达20%。6名专职监察员全员参加市级组织的业务提升培训，专题组织高速高铁等过境项目34名管理人员培训，组织辖区40兼职劳动保障监察员和协管员全员参加的业务能力提升培训。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	主动监察用人单位用工情况500户	≥500户	=508	20	100%	20
		质量指标	劳动报酬讨回率	≥95%	=95%	10	100%	10
		时效指标	按期结案率	≥100%	=100%	10	100%	10
		成本指标	监察办案补贴	=320元/人/月	=320元/人/月	10	100%	10
	效益指标	经济效益	为劳动者挽回经济损失	≥1500万元	=1840.7万元	15	100%	15
		社会效益	保障工人的合法权益	达标	达标	10	100%	10
		生态效益
		可持续影响指标	降低拒不支付劳动报酬犯罪行为	达标	达标	5	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度	满意度达95%以上	≥95%	=98%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度
说明		无
联系人：袁翎舰					联系电话：023-77720766

2021年度项目资金绩效自评表
项目名称		劳动人事争议仲裁办案补助				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区人力资源和社会保障局				实施单位	重庆市武隆区人力资源和社会保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		4.7	4.33	4.33	100.00%	10	10
		其中：当年财政拨款		4.7	4.33	4.33	100.00%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		预计完成全区200余件劳动人事争议案件办理，提高案件办结率，为劳动者挽回和赢取经济赔偿约300余万元。保障劳动者的合法权益。				完成全区370件劳动人事争议案件办理，提高了案件办结率，为劳动者挽回和赢取了经济赔偿1021.48万元。保障了劳动者的合法权益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	受理案件数	≥200件	=370件	20	100%	20
		质量指标	劳动人事争议仲裁结案率	≥95%	=98%	10	100%	10
		时效指标	及时进行劳动仲裁及调解	≤60天	=45天	10	100%	10
		成本指标	专职人员办案补贴	=450元/人/月	=450元/人/月	10	100%	10
	效益指标	经济效益	为劳动者挽回和赢取经济赔偿	≥300万元	=1021.48万元	20	100%	20
		社会效益	保障劳动者的合法权益	达标	达标	10	100%	10
		生态效益
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度	劳动者及用人单位满意度	≥95%	=98%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度
说明		无
联系人：袁翎舰					联系电话：023-77720766

2021年度项目资金绩效自评表
项目名称		退休协会工作经费				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区人力资源和社会保障局				实施单位	重庆市武隆区人力资源和社会保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		6	6	6	100.00%	10	10
		其中：当年财政拨款		6	6	6	100.00%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		组织各类大小型活动12次及以上，按时开展各类活动，宣传党和国家方针政策，丰富我区退休人员的文娱生活，促进社会和谐发展。				组织全区退休职工开展了“五一节”和“七一节”两次大型活动，组织平时各类小活动10次，丰富了全区调休人员的文娱生活。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	组织活动次数	≥12次	=12次	20	100%	20
		质量指标	传达宣传党和国家方针政策	≥15次	=20次	10	100%	10
		时效指标	按时开展各类活动	≥1次/月	=1次/月	10	100%	10
		成本指标	活动所需费用	≤5000元/次	=5000元/次	10	100%	10
	效益指标	经济效益
		社会效益	丰富全区退休职工的生活	达标	达标	15	100%	15
		生态效益
		可持续影响指标	退休职工配合宣传爱国教育，使青少年更好响应国家政策	达标	达标	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	=98%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度
说明		无
联系人：袁翎舰					联系电话：023-77720766

2021年度项目资金绩效自评表
项目名称		外出务工人员意外伤害保险补贴				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区人力资源和社会保障局				实施单位	重庆市武隆区人力资源和社会保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		79	78.1	78.1	100.00%	10	10
		其中：当年财政拨款		79	78.1	78.1	100.00%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		2021年预计为全区外出务工人员购买意外伤害险计52666份，为外出务工人员在外就业增添一份保障。				2021年为全区外出务工人员购买意外伤害险计52666份，为外出务工人员在外就业增添一份保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	参保份数	=52666份	=52666份	20	100%	20
		质量指标
		时效指标	参保及时率	达标	达标	10	100%	10
		成本指标	人均补助额	=15元/份	=15元/份	10	100%	20
	效益指标	经济效益
		社会效益	减轻外出务工人员经济负担	达标	达标	15	100%	15
		生态效益
		可持续影响指标	增强外出务工人员抵御、防范意外伤害的能力	达标	达标	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	=98%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度
说明		无
联系人：袁翎舰					联系电话：023-77720766

2021年度项目资金绩效自评表
项目名称		追加2021年1-5月区级选派驻乡驻村干部补贴				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区人力资源和社会保障局				实施单位	重庆市武隆区人力资源和社会保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		1.65	1.65	1.65	100.00%	10	10
		其中：当年财政拨款		1.65	1.65	1.65	100.00%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		按照区委区政府的指示，按时为选派驻乡驻村干部发放生活补贴，助力乡村振兴战略，增加乡镇经济收入，带动致富。				按照区委区政府的指示，按时为选派驻乡驻村干部发放生活补贴，助力乡村振兴战略，增加乡镇经济收入，带动致富。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	驻乡驻村干部人员数	=1人	=1人	20	100%	20
		质量指标
		时效指标	按月发放驻乡驻村干部生活补助	=5月	=5月	10	100%	10
		成本指标	人均补助标准	=3300元/月	=3300元/月	20	100%	20
	效益指标	经济效益	增加乡镇经济收入，带动致富	达标	达标	10	100%	10
		社会效益	助力乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果	达标	达标	20	100%	20
		生态效益
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	=98%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度
说明		无
联系人：袁翎舰					联系电话：023-77720766

2021年度项目资金绩效自评表
项目名称		追加外出务工人员意外伤害保险费				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区人力资源和社会保障局				实施单位	重庆市武隆区人力资源和社会保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		49.48	49.48	49.48	100.00%	10	10
		其中：当年财政拨款		49.48	49.48	49.48	100.00%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		2021年预计为全区外出务工人员购买意外伤害险计32993份，为外出务工人员在外就业增添一份保障。				2021年为全区外出务工人员购买意外伤害险计32993份，为外出务工人员在外就业增添一份保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	参保份数	=32993份	=32993份	20	100%	20
		质量指标
		时效指标	参保及时率	达标	达标	10	100%	10
		成本指标	人均补助额	=15元/份	=15元/份	10	100%	20
	效益指标	经济效益
		社会效益	减轻外出务工人员经济负担	达标	达标	15	100%	15
		生态效益
		可持续影响指标	增强外出务工人员抵御、防范意外伤害的能力	达标	达标	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	=98%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度
说明		无
联系人：袁翎舰					联系电话：023-77720766

2.绩效自评报告或案例

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：袁翎舰

联系电话：023-77720766

附件下载：

重庆市武隆区人力资源和社会保障局（本级）2021年度部门决算公开表.xls

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