一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、规章和方针政策；拟订相关发展规划、政策并组织实施和监督检查。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和措施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立并组织实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，落实高校毕业生就业有关政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。执行养老、失业、工伤等社会保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，承担行政监督责任。会同有关部门实施全民参保计划。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，组织实施应对预案，保持就业形势稳定。

6.贯彻实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.参与拟定全区人才队伍建设的总体规划、政策等工作。协助做好区级有关重点人才项目的组织实施和监督检查。参与拟订人才引进政策。

8.负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策，健全职业技能多元化评价政策。负责专家、高层次人才服务工作。

9.会同相关部门指导推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作，组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

10.会同有关部门拟订全区表彰奖励政策，综合管理全区表彰奖励工作，承担全区评比达标表彰工作，承担市级部门及以上层级功勋荣誉表彰的评选推荐工作，根据授权承办区级表彰奖励活动。

11.牵头落实企事业单位工作人员工资收入分配政策；负责组织实施机关企事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。

12.会同有关部门贯彻实施农民工工作综合性政策和规划，拟订相关配套政策并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

13.协助做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作。承办以区政府名义任免人员的行政任免手续。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

15.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，贯彻执行国家职业资格目录清单，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，拟订信息规划，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）机构设置情况

我单位独立核算机构1个，内设10个科室，分别为：办公室、政策法规和监察仲裁科（群众工作科）、规划财务科、人力资源市场科、事业单位人事管理科、劳动关系科（区机关事业单位工人技术等级岗位考核办公室、行政许可科）、工资福利管理科、社会保障科、社会保险基金监督科和组织人事科。

（三）单位构成情况

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的 二级预算单位6个，均为我单位管理的下属事业单位，分别为重庆市武隆区劳动人事争议仲裁院、重庆市武隆区劳动保障监察支队、重庆市武隆区农村劳务开发服务中心、重庆市武隆区人力资源和社会保障局信息中心、重庆市武隆区国家职业技能鉴定所和重庆市武隆区人力资源和社会保障局综合档案管理服务中心。

（四）机构改革情况
    本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：机构改革情况， 2019年根据区委区政府《关于印发<重庆市武隆区机构改革方案>的通知》（武隆委发〔2019〕2号）将本部门原军官转业安置职责划转到区退役军人事务局。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计2,376.14万元，支出总计2,376.14万元。收支较上年决算数减少624.54万元、下降20.8%，主要原因是项目支出减少，一是机构改革后单位职能职责调整将退役军人管理事务、社区 专职工作者薪酬和定向培养医学人才的补助等经费预决算划出导致项目支出减少，二是武隆区劳动就业和社会保障服务中心已于2018年全部完成竣工验收，并支付所有费用，2019年无此项目，所以2019年减少了此项目支出。

2.收入情况。2019年度收入合计2,128.19万元，较上年决算数减少676.07万元，下降24.1%，主要原因是机构改革后单位职能职责调整将退役军人管理事务、社区 专职工作者薪酬和定向培养医学人才的补助等经费预决算划出减少了这几个项目经费的预算。其中：财政拨款收入1,791.41万元，占84.2%；其他收入336.77万元，占15.8%。此外，年初结转和结余247.95万元。

3.支出情况。2019年度支出合计2,306.26万元，较上年决算数减少385.69万元，下降14.3%，主要原因是机构改革后单位职能职责调整将退役军人管理事务、社区 专职工作者薪酬和定向培养医学人才的补助等经费预决算划出导致项目支出减少。其中：基本支出1,393.42万元，占60.4%；项目支出912.84万元，占39.6%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余69.88万元，较上年决算数减少238.86万元，下降77.37%，主要原因一是上年结转项目在2019年全部实现了支出，二是2019年加强了资金的支付管理，严格按照资金的管理做到应支尽支，减少了当年的结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,963.16万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少842.02万元，下降30.0%。主要原因一是机构改革后单位职能职责调整将退役军人管理事务、社区 专职工作者薪酬和定向培养医学人才的补助等经费预决算划出导致项目支出减少，二是武隆区劳动就业和社会保障服务中心已于2018年全部完成竣工验收，并支付所有费用，2019年基建项目，所以2019年减少了该项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,791.41万元，较上年决算数减少879.51万元，下降32.9%。主要原因是机构改革后单位职能职责调整将退役军人管理事务、社区 专职工作者薪酬和定向培养医学人才的补助等经费预决算划出减少了这几个项目经费的预算。较年初预算数增加284.01万元，增长18.8%。主要原因是年中追加了选派生人员经费补助和市属国有企业退休人员社会化管理专项经费。此外，年初财政拨款结转和结余171.75万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,943.16万元，较上年决算数减少629.49万元，下降24.5%。主要原因是机构改革后单位职能职责调整将退役军人管理事务、社区 专职工作者薪酬和定向培养医学人才的补助等经费预决算划出导致项目支出减少。较年初预算数增加329.76万元，增长20.4%。主要原因是年中追加了选派生人员经费补助和市属国有企业退休人员社会化管理专项经费支出。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余20万元，较上年决算数减少212.53万元，下降91.4%，主要原因一是上年结转项目在2019年全部实现了支出，二是2019年加强了资金的支付管理，严格按照资金的管理做到应支尽支，减少了当年的结转结余资金。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出544万元，占28.0%，较年初预算数增加10万元，增长1.9%，主要原因是年中追加了10万元转移支付资金用于选派大学生及“三支一扶”人员经费补助。

（2）社会保障与就业支出1,298.5万元，占66.8%，较年初预算数增加320.82万元，增长32.8%，主要原因是追加了未休年休假经费、机关事业单位工作人员考核优秀奖励经费、驻村扶贫干部补贴、农村进城务工农民综合服务管理经费、到村任职高校毕业生上级转移支付资金等社会保障与就业支出。

（3）卫生健康支出55.09万元，占2.8%，较年初预算数减少1.05万元，下降1.9%，主要原因是人员调动，实际缴纳的医疗保险费用低于年初预算数。

（4）住房保障 支出45.58万元，占2.4%，与年初预算数完全一致，不存在差异。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,030.32万元。其中：人员经费809.91万元，较上年决算数增加39.19万元，增长5.1%，主要原因是根据2019年财政供养人员工资政策的变动，基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员工资性支出有所增加。人员经费用途主要包括用于机关事业单位工作人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费以及其他工资福利支出。公用经费220.42万元，较上年决算数减少61.82万元，下降21.9%，主要原因是厉行节约，公务接待支出大幅减少，租车费用、广告费用相对减少。公用经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、手续费及其他商品和服务支出等。  

（五）政府性基金预 算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计17.74万元，较年初预算数减少7.26万元，下降29.0%，较上年支出数减少2.83万元，下降13.8%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是本部门2019年进一步严格控制三公经费及办公运行经费的支出，一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是我部门今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格执行公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，严格出国访问人员经费支出管理。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用4.9万元，主要是用于区政府外事办组织人员开展旅游营销和招商引资工作，学习瑞士旅游发展和环境管理先进经验。费用支出较年初预算数基本持平。较上年支出数增加4.9万元，增长100.0%，主要原因是上年我单位未安排因公出国（境）费用，2019年根据实际工作需要开展了1次出国访问事务。公务车购置费0万元，本部门2019年度无公务车购置支出。公务车运行维护费9.42万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.58万元，下降5.8%，较上年支出数减少2.39万元，下降20.2%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是我部门今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。公务接待费3.42万元，主要用于接待国内其他省市人力资源和社会保障局到我单位学习调研人力资源和社会保障相关工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少6.58万元，下降65.8%；较上年支出数减少5.34万元，下降61.0%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格执行公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待50批次338人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费101.23元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.71万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出220.42万元 ，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、公务车运行维护费、网络租赁费、差旅费、会议费、培训费、手续费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少61.82万元，下21.9%，主要原因是厉行节约，公务接待支出大幅减少，租车费用、广告费用相对减少。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.28万元，较上年决算数基本持平。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出5.89万元，较上年决算数增加4.86万元，增长471.8%，主要原因是更加规范了培训费的列支账务处理，将该在培训费列支的费用全部列支到培训费科目。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额24.94万元，其中：政府采购货物支出24.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。主要用于采购电脑、打印机、办公家具等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对2019年度15个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评15项，涉及资金904.44万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，从评价情况来看，我单位2019年项目资金全部按时足额到位，并全部实现支出，项目均已完成预期目标；项目资金严格遵循财政集中支付管理规定，严格按照项目实施进度规范使用。无挤占、挪用等现象的发生，无违反财务管理、财经纪律等情况的发生，充分发挥了项目资金效益最大化。

（二）绩效自评结果。

金保二期网络租用服务费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目2019年建设区、乡镇、村及社区三级金保二期网络，共241条网络畅通，使金保业务系统正常运行。项目全年预算数为33.98万元，执行数为33.98万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：建设覆盖全区、乡镇、村级社区的金保网络线路241条，网络畅通，使金保业务系统正常运行，为全区40万人提供养老、医保、就失业等服务。

选派大学生及“三支一扶”人员费用项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目用于为全区100名选派大学生和20名“三支一扶”人员发放工资补助和缴纳社会保险等费用。项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：为全区100名选派大学生和20名“三支一扶”人员做好服务和后勤保障工作；选聘一定数量的大学生人才，到我区乡镇基层建制村从事农村基层工作；更深入地贯彻落实党中央、国务院关于引导和鼓励高校毕业生面向基层就业的战略部署。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：操懿

联系电话：023-77720766

重庆市武隆区人力资源和社会保障局（本级）2019年决算公开表格.xls