重庆市武隆区烟叶生产管理办公室2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）主要职能：贯彻执行上级方针政策，拟定烟叶产业发展规划；拟定烟叶生产工作意见，分配下达烟叶生产任务；组织指导烟叶生产收购，检查考核烟叶生产工作；组织协调基础设施建设，争取上级项目资金扶持；指导实施科技兴烟战略，探索创新生产组织形式；兑现烤烟生产扶持政策，巩固烤烟产业持续发展等。

（二）机构设置情况：根据《重庆市武隆区机构编制委员会关于全区事业单位机构编制有关事项的通知》（武隆编委发〔2017〕14号）精神，我办为区农委下属副处级事业单位，经费由财政全额拨款，属独立核算的一级预算单位。下设两个科室：综合科和生产科。

（三）人员构成情况：我办核定事业编制5人。2019年年初实有人数7人，其中行政人员1人（编制在农委，在我办工作，工资及经费由我办核算），事业人员5人。另有遗属人员1人，编制外临聘驾驶员1人（劳务派遣），见习生1人。

二、部门预算情况说明

（一）2019年一般公共预算财政拨款收入143.19万元，一般公共预算财政拨款支出143.19万元，比2018年增加19.91万元。其中：基本支出123.19万元，比2018年增加49.91万元，主要原因是2019年人员增加、工资福利调标和公用经费纳入足额预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出20万元，比2018年减少30万元，主要原因是今年公用经费纳入足额预算，主要用于烤烟生产管理工作经费等重点工作。

（二）2019年无政府性基金预算收支。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算11.50万元，比2018年减少2.50万元。其中：我单位无因公出国（境）费用；公务接待费4.00万元，比2018年减少2.50万元，主要原因是我单位执行中央八项规定精神，严格控制公务接待；公务用车运行维护费7.50万元，与2018年持平；无公务用车购置费。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费32万元，比上年增加 17.3万元，主要原因为我单位增加人员1人和2019年区级公用经费标准提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。我单位无政府采购预算项目。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车 1辆、无执勤执法用车。2019年无一般公共预算安排购置车辆。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式。

刘海波，电话：023-77726336