一、单位基本情况

（一）职能职责。按照区委、区政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》（武隆委发〔2019〕2号）要求，组建区农业农村委员会。

将原区农业委员会（原区农业综合开发办公室）的职责，以及区发展和改革委员会的农业投资项目管理职责，区国土资源和房屋管理局的农田整治项目管理职责，区水务局的农田水利建设项目管理职责等整合，组建区农业农村委员会，作为区政府组成部门。

将原区农业委员会的渔船检验和监督管理职责划入区交通委员会。

区农村工作委员会更名为区农业农村工作委员会，与区农业农村委员会合署办公。不再保留区农业委员会、区农业综合开发办公室。

区农业农村委员会将以此次机构改革为契机，深学笃用习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，大力实施乡村振兴战略，为把党的十九大精神和习近平总书记殷殷嘱托全面落实在重庆大地上作出农业农村系统新的贡献。

（二）单位构成。本单位内设11个行政科室，正科级事业单位10个；管理正处级事业单位1个，副处级事业单位1个。

（三）本轮机构改革相关情况。根据区委、区政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》（武隆委发〔2019〕2号）要求，将原区农业委员会（原区农业综合开发办公室）的职责，以及区发展和改革委员会的农业投资项目管理职责，区国土资源和房屋管理局的农田整治项目管理职责，区水务局的农田水利建设项目管理职责等整合，组建区农业农村委员会。将原区农业委员会的渔船检验和监督管理职责划入区交通委员会。区农村工作委员会更名为区农业农村工作委员会，与区农业农村委员会合署办公。不再保留区农业委员会、区农业综合开发办公室。

二、部门决算情况说明

(一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2019年度收入总计21791.38万元，比上年增加1885.21万元、增长9.47%；支出总计16947.63万元，比上年增加3330.61万元、增长24.46%；年末结转4843.75万元，比上年减少1445.4万元、下降22.98%。主要原因是一是部分项目为跨年度实施项目；二是农业产业项目实施进度缓慢。

2.收入情况。本部门2019年度收入合计15524.76万元，其中：财政拨款收入15524.76万元，占100.00%。较上年决算数减少914.32万元，下降5.56%。主要原因是部分上级补助项目资金投资减少。

3.支出情况。本部门2019年度支出合计16947.63万元，其中：基本支出2204.62万元，占13%；项目支出14743.02万元，占87%。较上年决算数增加3330.61万元，增长24.46%。主要原因：一是上年结转项目完工结算；二是结转下年项目减少。

4.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余4843.75万元，较上年减少1445.4万元，下降22.98%。主要原因：一是上年结转项目完工结算；二是结转下年项目减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2019年度财政拨款收入15524.76万元，较上年决算数减少914.32万元，下降5.56%。主要原因是部分上级补助项目资金投资减少。较年初预算数增加6718.19万元，增长76.28%。主要原因是年中上级追加了项目补助资金投资。

2.支出情况。本部门2019年度财政拨款支出16947.63万元，2018年度财政拨款支出13,617.02万元，较上年决算数增加3330.61万元，增长24.46%。主要原因：一是上年结转项目完工结算；二是结转下年项目减少。

3.结转结余情况。本部门2019年度年末财政拨款结转和结余4843.75万元，较上年决算数减少1445.4万元，下降22.98%，主要原因：一是上年结转项目完工结算；二是结转下年项目减少。

4.比较情况。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出453.55万元，占2.68%，较年初预算数增加29.81万元，增长7.03%，主要原因是增人增资及调资增资和相关的社保缴费。

（2）卫生健康支出132.79万元，占0.78%，较年初预算数减少9.29万元，下降6.54%，主要原因是本部门加强了支出管理。

（3）农林水支出16258.88万元，占95.94%，较年初预算数增加2577.46万元，增长18.84%，主要原因：一是上年结转项目完工结算；二是结转下年项目减少。

（4）商业服务业等支出14万元，占0.08%，主要原因是增加其他涉外发展服务支出14万元（2019年蚕丝绸发展补助项目资金）。

（5）住房保障支出88.43万元，占0.52%，与年初预算数无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出2204.62万元。其中：人员经费1768.36万元，较上年决算数减少3.67万元，下降0.21%，主要原因是人员调动。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费436.25万元，较上年决算数增加50.59万元，增长13.12%，主要原因是机构改革引起人员及业务增加。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计38.92万元，较年初预算数减少22.08万元，下降36.2%，主要原因是我委认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算大幅度下降。较上年支出数减少10.86万元，下降21.82%，主要原因是单位严控制“三公”经费，在上年度的基础上再压减当年支出，特别是公务接待费用。

（二）“三公”经费分项支出情况。

因公出国（境）费用：2019年度本部门未发生此项支出，费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。

公务车购置费：2019年度本部门未发生此项支出，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。

公务车运行维护费：2019年度支出29.11万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、农业项目业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10.89万元，下降27.22%，主要原因是单位严控经费。较上年支出数减少10.79万元，下降27.04%，主要原因是单位严格按照公务车管理相关规定从严控制费用。

公务接待费：2019年度支出9.81万元，主要用于接待国内县外其他单位到我单位学习调研项目，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少11.19万元，下降53.28%，主要原因是我委认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算大幅度下降。较上年支出数减少0.06万元，下降0.61%，主要原因是我委认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算大幅度下降。

（二）“三公”经费实物量情况。

2019年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待150批次、1230人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费79元/人，车均购置费0.00万元，车均维护费3.64万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出436.25万元，较2018年增加50.59万元，增长13.12%，主要原因是机构改革引起人员及业务增加。机关运行经费主要用于开支差旅费、办公费、印刷费、咨询费、公务车运行维护费、会议费、培训费等。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车6辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额488.27万元，其中：政府采购货物支出166.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出321.59万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购电脑、车辆保险、打印机、项目工程服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对75个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评75项，涉及资金13327.16万元；从评价情况来看，项目主要绩效体现在一是解决周边农户就业问题，为农民增收创造有利条件；二是促进农业结构和农业产业调整，发展当地特色产业。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2019年政策性农业保险保费补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为59.5万元，执行数为52.44万元，完成预算的88%。主要产出和效果：一是水稻种植保险0.39184万亩，玉米种植保险7.45148万亩，马铃薯种植保险1.13737万亩，油菜种植保险0.08557万亩，渔业养殖保险0.002438万亩；二是提高了农户的抗风险能力，共赔款284.5万元，理赔农户20527户，有效地降低了农户的实际损失，农户收入得到了保障，通过项目的实施，构建了由农户自愿参与、政府引导并按比例提供保费补贴的市场运作体系，提高了政府救灾能力，同时通过农户每年缴纳一定的保费，增强农户进行农业生产增收的信心，推动了农业的发展。发现的问题及原因：季节性强，投保时间不同，多次收取保费农民不理解；承保机构服务体系不健全，加之农民投保意识不强。下一步改进措施：加大宣传，提高投保意识，建立健全三农保险基层服务体系，优化保费收取次数；加强业务指导和监督。

2019年中央财政农业保险保费补贴项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为122万元，执行数为122万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是水稻种植保险0.39184万亩、玉米种植保险7.45148万亩、马铃薯种植保险1.13737万亩、油菜种植保险0.08557万亩、渔业养殖保险0.002438万亩；二是提高了农户的抗风险能力，共赔款284.5万元，理赔农户20527户，有效地降低了农户的实际损失，农户收入得到了保障，通过项目的实施，构建了由农户自愿参与、政府引导并按比例提供保费补贴的市场运作体系，提高了政府救灾能力，同时通过农户每年缴纳一定的保费，增强农户进行农业生产增收的信心，推动了农业的发展。发现的问题及原因：季节性强，投保时间不同，多次收取保费农民不理解；承保机构服务体系不健全，加之农民投保意识不强。下一步改进措施：加大宣传，提高投保意识，建立健全三农保险基层服务体系，优化保费收取次数；加强业务指导和监督。

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81125036

2020年8月28日

农业农村委2019年部门决算公开表.xls