重庆市武隆区畜牧发展中心

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

重庆市武隆区畜牧发展中心成立于1983年10月，原名武隆区畜牧局，2001年机构改革时设置为政府直属事业局，2007年4月更名为武隆区畜牧兽医局，2009年12月“三定”工作中经市委、市政府批准保留设置为区政府直属事业单位，2017年4月更名为重庆市武隆区畜牧兽医局，2019年4月机构改革更名为重庆市武隆区畜牧发展中心。

（一）职能职责。为畜牧业发展提供服务管理保障。贯彻执行国家和市区各级畜牧兽医相关的法律法规和方针政策；拟订全区畜牧业、兽医兽药行业发展战略、中长期发展规划、动物疫病防治预案、年度计划等并组织实施，引导和支持畜牧业结构调整；承担指导全区重大动物疫病防疫检疫、外来动物疫病防控等具体事务性工作；承担指导全区畜产品、种畜禽质量安全等事务性工作；承担全区优良畜禽品种保护、引进、改良、推广，畜牧兽医新技术引进、推广、应用、培训等工作；组织实施地方畜禽品种资源和饲草资源保护、利用工作；承担养殖场、养殖小区备案等事务性工作；指导畜禽饲养环境、畜禽交易与运输、饲料和兽药投入品的使用等工作；承担畜牧兽医行业信息化管理工作；完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置。重庆市武隆区畜牧发展中心是重庆市武隆区农业农村委员会所属的正处级财政全额拨款公益一类事业单位。

（三）单位构成。内设机构4个：办公室、组织人事科、财务科、群众工作科。管理事业单位2个：武隆区畜牧技术推广站、武隆区动物疫病预防控制中心。

（四）机构改革情况。中共重庆市武隆区委机构编制委员会《关于印发重庆市武隆区畜牧发展中心机构编制方案的通知》（武委编委发〔2019〕91号）文件要求，拆销重庆市武隆区动物卫生监督所，其行政职能划转到武隆区农业农村委。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计6,797.53万元，支出总计6,797.53万元。收支较上年决算数减少788.88万元、下降10.40%，主要原因是机构改革后乡镇畜牧兽医站在职职工155人、退休职工90人于2019年6月划转到乡镇人民政府。

2.收入情况。2019年度收入合计6,299.08万元，较上年决算数增加13.39万元，增长0.21%，主要原因是补2018年在职职工绩效补贴奖和退休职工健康休养费和职工调资增资。其中：财政拨款收入6,299.08万元，占100.00%；年初结转和结余498.45万元。

 3.支出情况。2019年度支出合计4,305.57万元，较上年决算数减少2,058.23万元，下降32.34%，主要原因是机构改革后乡镇畜牧兽医站在职职工155人、退休职工90人于2019年6月划转到乡镇人民政府和项目支出减少。其中：基本支出2,327.79万元，占54.06%；项目支出1,977.78万元，占45.94%。

 4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余2,491.96万元，较上年决算数增加1,269.35万元，增长103.82%，主要原因是畜禽粪污资源化利用、生猪保供、生猪调出大县等项目实施进度缓慢，加大了项目结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计6,797.53万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少788.88万元，下降10.40%。主要原因是机构改革后乡镇畜牧兽医站在职职工155人、退休职工90人于2019年6月划转到乡镇人民政府。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入6,299.08万元，较上年决算数增加13.39万元，增长0.21%。主要原因是补2018年在职职工绩效补贴奖和退休职工健康休养费和职工调资增资。较年初预算数增加434.76万元，增长7.41%。主要原因是中央农业保险保费增加。此外，年初财政拨款结转和结余498.45万元。

   2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,305.57万元，较上年决算数减少2,058.23万元，下降32.34%。主要原因是机构改革后乡镇畜牧兽医站在职职工155人、退休职工90人于2019年6月划转到乡镇人民政府和项目支出进度缓慢。较年初预算数减少1,558.75万元，下降26.58%。主要原因是机构改革后乡镇畜牧兽医站在职职工155人、退休职工90人于2019年6月划转到乡镇人民政府。

   3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2,491.96万元，较上年决算数增加1,269.35万元，增长103.82%，主要原因是畜禽粪污资源化利用、生猪保供、生猪调出大县等项目实施进度缓慢加大了结转。

   4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出472.54万元，占10.98%，较年初预算数减少159.13万元，下降25.19%，主要原因是机构改革后乡镇畜牧兽医站在职职工155人、退休职工90人于2019年6月划转到乡镇人民政府

   （2）卫生健康支出164.36万元，占3.82%，较年初预算数减少87.30万元，下降34.69%，主要原因是机构改革后乡镇畜牧兽医站在职职工155人、退休职工90人于2019年6月划转到乡镇人民政府。

   （3）节能环保支出28.20万元，占0.65%，较年初预算数减少371.80万元，下降92.95%，主要原因是2017年退耕还林还草项目较上年支出进度缓慢。

   （4）农林水支出3,532.50万元，占82.04%，较年初预算数减少865.39万元，下降19.68%，主要原因是机构改革后乡镇畜牧兽医站在职职工155人、退休职工90人于2019年6月划转到乡镇人民政府。

   （5）住房保障支出107.96万元，占2.51%，较年初预算数减少75.14万元，下降41.04%，主要原因是机构改革后乡镇畜牧兽医站在职职工155人、退休职工90人于2019年6月划转到乡镇人民政府。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2019年度一般公共财政拨款基本支出2,327.79万元。其中：人员经费2,037.06万元，较上年决算数减少1,228.58万元，下降37.62%，主要原因是机构改革后乡镇畜牧兽医站在职职工155人、退休职工90人于2019年6月划转到乡镇人民政府。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费290.73万元，较上年决算数减少150.45万元，下降34.10%，主要原因是机构改革后乡镇畜牧兽医站在职职工155人于2019年6月划转到乡镇人民政府（乡镇站职工定额公用经费标准18500元/人）。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

    本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

     三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

    2019年度“三公”经费支出共计22.95万元，较年初预算数减少3.55万元，下降13.40%，主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费减少。较上年支出数减少2.43万元，下降9.57%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

   （二）“三公”经费分项支出情况

    本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。

    本单位2019年度未发生公务车购置费支出。

   公务车运行维护费16.47万元，主要用于市内因公出行、动物疫病防控、采血等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.53万元，下降17.65%，主要原因是控制公车运行维护费用。较上年支出数减少2.04万元，下降11.02%，主要原因是实施公车改革后，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

   公务接待费6.48万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.31%，主要原因是厉行节约，严格按规定进行接待。较上年支出数减少0.39万元，下降5.68%，主要原因是严格控制接待范围和接待标准，尽量采用食堂用餐。

   （三）“三公”经费实物量情况

   2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待92批次685人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费94.53元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.49万元。

2. 其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出290.73万元，机关运行经费主要用于办公费、差旅费、水电费、维修维护费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少150.45万元，下降34.10%，主要原因是机构改革后乡镇畜牧兽医站在职职工155人于2019年6月划转到乡镇人民政府。

   此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.45万元，较上年决算数增加0.12万元，增长36.36%，主要原因是如开非洲猪瘟防控会议较上年次数有所增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出5.65万元，较上年决算数减少5.25万元，下降48.17%，主要原因是严格控制培训事项、人数和期数，能不参加的尽量不参加。

   （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于全区动物采血、疫病防控等工作。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额194.46万元，其中：政府采购货物支出194.46万元主要用于采购春秋防防疫物资和办公设备，政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

   五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据重庆市武隆区财政局《关于开展2019年度项目资金绩效评价工作的通知》（武隆财政发〔2020〕70号），我中心对12个项目开展了绩效自评，涉及资金2102.439601万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元，从评价情况来看，通过生猪保险化解广大农户和养殖经营户的养殖风险、保障广大农户及养殖户利益；加强病死猪无害化处理工作有利于动物疫病防控，有利于保障畜产品质量安全，有利于防止环境污染，具有显著的经济效益和社会效益；重大动物疫病强制免疫和防控工作的落实到位，有效防控重大动物疫病的发生和流行，保障畜牧业健康发展和动物产品的有效供给，维护公共卫生安全。

（二）绩效自评结果

 1.绩效目标自评表

2019年政策性农业保险区级资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况计划承保政策性农业保险28.4万头，实际完成27.1541万头。项目全年预算数为349.9万元，执行数为349.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标，参保7548户，总保费1879.642万元。二是质量指标，2019年完成27.1541万头，完成计划数95.6%。三是经济和社会效益，2019年政策性养殖险保额32260.7万元，理赔案件共6500件，赔款922.98万元，化解2600家农户和养殖经营户的利益，起到了积极的补偿作用；通过宣传农业保险政策，使农民意识到农业保险不仅是一种财产保险，还是一项扶持农业发展的好政策，让农民感受到看得见、摸得着的利益。四是满意度指标完成情况，2019年政策性养殖保险得到了全区7548户养殖户或养殖经营户的支持，全年赔付率49%，无农户投诉举报，满意度较高发现的问题及原因是散养户及个别养殖大户不愿参加，未能做到应保尽保。下一步改进措施，加大宣传，积极引导农户，提高保险参保率、严格核实，要求农户足额投保。

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果（如有）

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77728378。

重庆市武隆区畜牧发展中心2019年部门决算报表.xls