一、单位基本情况

重庆市武隆区畜牧兽医局成立于1983年10月，原名武隆县畜牧局，2001年机构改革时设置为政府直属事业局，2007年4月更名为武隆县畜牧兽医局， 2009年12月“三定”工作中经市委、市政府批准保留设置为区政府直属事业单位，2017年4月更名为重庆市武隆区畜牧兽医局。

（一）职能职责。经《武隆区机构编制委员会关于明确区政府工作部门所属事业单位机构编制事项的通知》（武隆编委发{2010}32号）明确，我局的宗旨和主要职责任务：一是贯彻执行国家和重庆市畜牧兽医相关的法律法规和方针政策，组织制定畜牧兽医相关的地方性规范性文件和政策措施；二是研究拟订全区畜牧生产发展、兽医兽药行业、牧草保护、种植等发展战略、中长期发展规划、年度计划并组织实施；三是拟订全区动物疫病防治预案，并组织实施和扑灭疫情；四是负责全区动物防疫检疫、兽医医政药政、饲料及饲料添加剂生产经营、种畜禽生产经营监督管理及相关证照审核发放工作；五是负责兽药经营许可、动物诊疗许可的全部行政审批权和畜禽生产经营许可的部分行政审批权；六是负责全区动物产品质量安全监督管理工作；七是负责全区畜禽优良品种引进、改良、推广，畜牧兽医新技术引进、推广，畜牧业行业信息化管理工作；八是组织实施畜产资源和草地资源保护工作；九是负责全区官方兽医和执业兽医管理及基层畜牧兽医体系建设和管理工作；十是承办区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置及人员编制等情况

1、机构情况：机构规格为正处级事业单位，内设机构4个：办公室、组织人事科、财务科、政策法规科。另有直属事业单位3个：武隆区畜牧技术推广站、武隆区动物卫生监督所、武隆区动物疫病预防控制中心。下属27个乡镇畜牧兽医站。

2、人员情况：现有参照公务员管理编制13人，年初实有11人，年末实有10人。事业编制238人，年初数为200人，新增加0人；退休减少4人、调出1人，死亡1人；年末实有196人。归口管理的行政单位离退休人员年初10人，当年新增退休1人，减少1人，年末实有0人（现退休人员纳入社保部门管理）。事业单位离退休年初数103人，新增退休4人，减少2人，年末实有0人（现退休人员纳入社保部门管理）。 

（三）单位构成。从预算单位构成看，无纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位。

（四）机构改革情况。无

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计7,586.41万元，支出总计7,586.41万元。收支较上年决算数增加21.67万元、增长0.29%，主要原因是补2017年在职职工绩效补贴奖和退休职工健康休养费和职工调资增资。本部分的收入总计包括收入合计6,285.69万元、年初结转和结余1300.72万元，支出总计包括本年支出合计6,363.80万元、结余分配、年末结转和结余1222.61万元。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计6,285.69万元，较上年决算减少63.65万元，下降1.00%，主要原因是本级年初部门预算专项业务经费减少。其中：财政拨款收入6,285.69万元，占100.00%；年初结转和结余1,300.72万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计6,363.80万元，较上年决算数增加99.77万元，增长1.59%，主要原因是补2017年在职职工绩效补贴奖和退休职工健康休养费和职工调资增资。其中：基本支出3,706.82万元，占58.25%；项目支出2,656.98万元，占41.75%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余1,222.61万元，较上年决算数减少78.11万元，下降6.01%，主要原因是加快项目支出进度，减少项目结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入6,285.69万元，较上年决算数减少63.65万元，下降1.00%。主要原因是本级年初部门预算专项业务经费减少。较年初预算数增加3,145.23万元，增长100.15%。主要原因是增加2018年农业保险保费577.86万元；2018年市级农业专项（产业扶贫资金600万元、畜禽养殖粪污治理179万元）；2018年农业生产发展资金120万元；2018年岩溶地区石漠化综合治理工程中央基建投资资金100万元；2018年动物防疫补助资金343万元；2018年生猪（牛羊）调出大县奖励资金296万元；追加2017年政府目标奖、健康休养费以及2017年7月-2018年在职津贴补贴、基础绩效、艰边调标、2018年上半年增（减）人员、调资增资等929.37万元。此外，年初财政拨款结转和结余1,300.72万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出6,363.80万元，较上年决算数增加106.73万元，增长1.71%。主要原因是工资、公用经费标准的调整。基本支出3706.82万元，占总支出的48.86%；比支年3599.36万元增2.99%，基本支出中包括：人员经费3265.64万元，日常公用经费支出441.18万元。

项目支出2656.98万元，占总支出的35.02%，比支年2664.66万元减0.28%。较年初预算数增加3,223.34万元，增长102.64%。主要原因是项目增加。 

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余1,222.61万元，较上年决算数减少78.11万元，下降6.01%，主要原因是加快项目支出进度，减少项目结转。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）社会保障与就业支出575.04万元，占9.04%，较年初预算数增加140.87万元，增长32.45%，主要原因是追加补发了退休人员2016-2017年健康休养费、一次性补贴等122.49万元，追加退休人员（张伯良、任昌亮、谭文超、张兴连）死亡抚恤金和丧葬费18.38万元。

（2）医疗卫生与计划生育支出239.28万元，占3.76%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（3）节能环保支出140.00万元，占2.20%，较年初预算数增加140.00万元，增长0.00%，主要原因是支付2017年岩溶地区石漠化综合治理工程140万元。

（4）农林水支出5,221.13万元，占82.04%，较年初预算数增加2,925.46万元，增长127.43%，主要原因是支付2018年农业保险保费761.86万元；2018年市级农业专项（产业扶贫资金600万元中支付278万元、畜禽养殖粪污治理179万元中支付127.86万元）； 2018年岩溶地区石漠化综合治理工程中央基建投资资金100万元中支付66.6万元；2018年动物防疫补助资金343万元中支付320.89万元；2018年生猪（牛羊）调出大县奖励资金296万元中支付228.3万元；2016年新型职业农民培育工程23万元中支付8.35万元；支2017年第二批农业生产发展资金（健康养殖）200万元；支2016年部分农业专项资金（生猪调出大县）17万元；支追加2017年政府目标奖、健康休养费以及2017年7月-2018年在职津贴补贴、基础绩效、艰边调标、2018年上半年增（减）人员、调资增资等929.37万元。  

（5）商业服务业等支出17.00万元，占0.27%，较年初预算数增加17.00万元，增长0.00%，主要原因是支2016年部分农业专项资金（生猪调出大县）17万元。

（6）住房保障支出171.37万元，占2.69%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出3,706.82万元。其中：人员经费3,265.64万元，较上年决算数增加115.34万元，增长3.66%，主要原因是追加补发了退休人员2016-2017年健康休养费用和在职人员的增资调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。公用经费441.18万元，较上年决算数减少0.93万元，下降0.21%，主要原因是厉行节约，减少公用支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计25.38万元，较年初预算数减少1.52万元，下降5.65%，主要原因是公务用车运行维护费减少。较上年支出数增加0.34万元，增长1.36%，主要原因是公务接待增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费18.51万元，主要用于主要用于主要用于市内因公出行、动物疫病防控、采血等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1万元，下降7.45%，主要原因是控制公车运行维护费用。较上年支出数减少1.49万元，下降7.45%，主要原因是实施公车改革后，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费6.87万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降0.43%，主要原因是厉行节约，严格按规定进行接待。较上年支出数增加1.83万元，增长36.31%，主要原因是开展马病、非洲猪瘟疫病防控等工作后公务接待相应增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待98批次699人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费98.26元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.63万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出441.18万元，机关运行经费主要用于办公费、差旅费、水电费、维修维护费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少0.93万元，下降0.21%，主要原因是厉行节约，减少费用开支。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于全区动物采血、疫病防控等工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额153.90万元，其中：政府采购货物支出153.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据重庆市武隆区财政局《关于开展2019年项目资金绩效评价工作的通知》（武隆财政发〔2019〕77号），我局对12个项目开展了绩效自评，涉及资金2342.775836万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元，从评价情况来看，通过生猪保险化解广大农户和养殖经营户的养殖风险、保障广大农户及养殖户利益；加强病死猪无害化处理工作有利于动物疫病防控，有利于保障畜产品质量安全，有利于防止环境污染，具有显著的经济效益和社会效益；重大动物疫病强制免疫工作的落实到位，有效防控重大动物疫病的发生和流行，保障畜牧业健康发展和动物产品的有效供给，维护公共卫生安全。

（二）绩效目标自评结果。

2018年农业保险保费补贴资金项目绩效目标自评结果为优。该项目全年预算数180万元，全年执行数180万元，执行率100%。主要的产出和效益：一是产出年度指标值，计划承保能繁母猪2.3万头、生猪15万头，共计17.3万头；全年实际承保能繁母猪2.4万头、生猪15.43万头，共计17.83万头。二是效益：2018年能繁母猪赔款153.8万元，生猪赔款385.28万元，合计赔款539.08万元。通过生猪和母猪保险化解广大农户和养殖经营户的养殖风险、保障广大农户及养殖户利益，起到了积极的补偿作用。绩效目标自评具体情况见下表：

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

无

（四）以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教{2012}32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77728378。

2018年部门决算公开情况统计表-畜牧.rar