一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻执行民政事业发展法律法规政策、规划，拟订全区民政事业发展规划并负责组织实施。

2、组织实施社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3、落实社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4、贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，研究提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5、拟定全区行政区划总体规划；负责乡镇（街道）行政区域的设立、命名、变更和界线变更及政府驻地迁移的资料报批工作；承办重要自然地理实体的地名命名、更名的审核报批；负责规范全区地名标志的设置与管理，收集整理地名档案资料；组织协调本区行政区域界线的勘定和边界争议的调查处理。

6、组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。

7、组织实施殡葬管理政策及服务规范，推进殡葬改革。

8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9、组织实施残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10、组织实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11、组织实施促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12、组织实施社会工作、志愿服务工作，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

14、有关职责分工。

1．与重庆市武隆区卫生健康委的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康委负责组织拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2．与重庆市武隆区规划和自然资源局的有关职责分工。区民政局会同区规划和自然资源局组织编制公布武隆区行政区划图。

（二）机构设置。

区民政局设8个内设机构：办公室、组织人事科、规划财务科、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、社会事务科（行政许可科）、养老服务和儿童福利科（应急管理科）、慈善事业促进和社会工作科。

（三）单位构成。

重庆市武隆区民政局机关行政编制12名。设局长（党组书记）1名，副局长3名；科级领导职数8名。机关后勤服务人员事业编制2名。

（四）机构改革情况。

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，将区民政局的老龄工作职责整合到区卫生健康委员会、区民政局的救灾职责整合到区应急管理局、区民政局的医疗救助职责整合到区医疗保障局、区民政局的退役军人优抚安置职责组建区退役军人事务管理局。二是财政财务调整情况。将涉及优抚、退役安置等项目资金划转相关职能单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计8216.99万元，支出总计8216.99万元。收支较上年决算数减少5686.57万元、下降40.90%，主要原因是优抚、退役安置等业务因机构改革划出，项目支出减少；在职人员也因机构改革划出6人，基本支出相应减少。

2.收入情况。2019年度收入合计6351.45万元，较上年决算数减少4962.80万元，下降43.86%，主要原因是优抚、退役安置等业务因机构改革划出，项目支出减少；在职人员也因机构改革划出6人，基本支出相应减少。其中：财政拨款收入6351.45万元，占100.00%；年初结转和结余1865.54万元。

3.支出情况。2019年度支出合计7791.70万元，较上年决算数减少3229.48万元，下降29.30%，主要原因是优抚、退役安置等业务因机构改革划出，项目支出减少；在职人员也因机构改革划出6人，基本支出相应减少。其中：基本支出740.83万元，占9.51%；项目支出7050.87万元，占90.49%；

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余425.29万元，较上年决算数减少2457.09万元，下降85.25%，主要原因是加大预算执行力度，提高资金使用效益。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计8216.99万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少5686.57万元，下降40.90%。主要原因是优抚、退役安置等业务因机构改革划出，项目支出减少；在职人员也因机构改革划出6人，基本支出相应减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入6136.54万元，较上年决算数减少3591.71万元，下降36.92%。主要原因是优抚、退役安置等业务因机构改革划出，项目支出减少；在职人员也因机构改革划出6人，基本支出相应减少。较年初预算数减少1065.57万元，下降14.80%。主要原因是机构改革，优抚、退役安置等项目资金划转到区退役军人事务管理局。此外，年初财政拨款结转和结余291.79万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出6051.04万元，较上年决算数减少4250.37万元，下降41.26%。主要原因是优抚、退役安置等业务因机构改革划出，项目支出减少；在职人员也因机构改革划出6人，基本支出相应减少。较年初预算数减少1151.07万元，下降15.98%。主要原因是机构改革，优抚、退役安置等项目资金划转到区退役军人事务管理局。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余377.29万元，较上年决算数减少790.08万元，下降67.68%，主要原因是加大预算执行力度，提高资金使用效益。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出5680.00万元，占93.87%，较年初预算数减少1233.46万元，下降17.84%，主要原因是机构改革，将年初优抚、退役安置预算资金划转区退役军人事务管理局。

（2）卫生健康支出101.41万元，占1.68%，较年初预算数减少153.45万元，下降60.21%，主要原因是机构改革，将年初优抚医疗预算资金划转区退役军人事务管理局。 

（3）住房保障支出29.18万元，占0.48%，较年初预算数减少4.61万元，下降13.64%，主要原因是机构改革划出6人，年初预算资金相应划转其他单位。

（4）粮油物资储备支出42.00万元，占0.69%，与年初预算数相同，主要用于区救灾物资储备库建设。

（5）灾害防治及应急管理支出198.45万元，占3.28%，与较年初预算数相同。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出740.83万元。其中：人员经费589.15万元，较上年决算数增加16.15万元，增长2.82%，主要原因是人员调资增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费151.68万元，较上年决算数减少44.86万元，下降22.82%，主要原因：一是机构改革划出6人，公用经费相应减少；二是严格落实中央八项规定精神，加强公用经费管理。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1573.75万元，年末结转结余48.00万元。本年收入214.92万元，较上年决算数减少1371.08万元，下降86.45%，主要原因：一是以前年度通过政府性基金安排项目改成通过一般转移支付安排。二是区县分成资金较以前年度下降。本年支出1740.66万元，较上年决算数增加1020.89万元，增长141.84%，主要原因是提高以前年度存量资金的使用力度。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计16.67万元，较年初预算数减少22.33万元，下降57.26%。较上年支出数减少5.10万元，下降23.43%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

1、2019年度本部门未安排人员出国出访。

2、2019年本部门未购置公务车。公务车运行维护费11.53万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、民政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少9.47万元，下降45.10%。较上年支出数减少0.76万元，下降6.18%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，规范公务用车管理。

3、公务接待费5.14万元，主要用于接待其他区县民政局到我单位学习调研民政工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少12.86万元，下降71.44%。较上年支出数减少4.34万元，下降45.78%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，规范公务接待管理。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待66批次725人，其中：国内外事接待0批 次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费70.88元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.84万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出151.68万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少44.86万元，下降22.82%，主要原因：一是机构改革划出6人，公用经费相应减少；二是认真贯彻落实中央八项规定精神，加强机关运行经费管理。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：机要通信用车2辆、应急保障用车1辆。无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额59.52万元，其中：政府采购货物支出59.52万元、授予中小企业合同金额59.52万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额59.52万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购智能家医移动工作站设备及信息网络平台建设设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对18个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评18项，涉及资金17212.45万元；无委托第三方形式开展绩效自评项目。从评价情况来看，项目资金执行情况较好，项目及资金管理规范，无论救助类项目还是建设补助类项目，其产出指标、效益指标、管理类指标、满意度指标等设置合理全面，全年自评实际完成情况很好，产生了较好的经济效益和社会效益，自评结果也将运用于今后的各项工作，进一步提升资金使用各方面的效益。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表

1、“三项补贴”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，均完成各项年度指标值。项目全年预算数为717.21万元，执行数为717.21万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障经济困难的失能、高龄老人养老服务补贴9691人次，保障贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴53050人次，补贴覆盖率、准确率、及时率均达100%；二是将“三项补贴”资金及时直补到人，及时将国家的政策和关爱兑现到补贴人群，产生了较好的社会效益，补贴对象满意度达95%以上。下一步将继续加大宣传力度，及时动态调整补贴对象。

2、区殡葬补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，均完成各项年度指标值，殡葬服务水平得到提升。项目全年预算数为36.06万元，执行数为36.06万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是对低保、特困等符合条件的53人进行殡葬优惠补助，符合活人墓优惠补贴12人，无名遗体处置2人；二是及时对困难群众进行政策补助，减轻群众丧葬负担，产生了较好的社会效益，补贴对象满意度达98%以上。下一步将继续做好殡葬服务，严格殡葬优惠政策执行，加强补助对象审核，补贴政策执行公平公正。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77725759