一、单位基本情况

(一)部门职能：一是保护森林公园、林场资源和生态环境，维护其自然风貌和人文景观，负责辖区内的规划管理、资源保护等工作，合理开发利用森林资源；二是拟订辖区内的森林防火、病虫害防治预案，负责辖区内的森林防火、病虫害防治的监督管理工作，负责辖区内一切林业业务工作；三是协助编制森林公园总体规划和详细规划并组织实施；四是拟订辖区内的项目建设计划并组织实施；五是完成区林业主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置情况及人员编制情况：根据《武隆县人民政府办公室关于印发林业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（武隆府办﹝2010）50号）文件精神，编委核定我处事业编制10名，现实有在编职工10人、退休职工19人、遗属2人，经费形式为财政全额拨款。

（三）本轮机构改革相关情况：我处无变化。

二、部门收支总体情况预算情况说明

（一）收入预算：2021年一般公共预算财政拨款收入251.04万元，一般公共预算财政拨款支出251.04万元，比2020年增加26.7万元。

（二）支出预算：2021年一般公共预算财政拨款支出：基本支出251.04万元，比2020年增加26.7万元，主要原因是增加森林防火、森林抚育支出。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入251.04万元，一般公共预算财政拨款支出251.04万元，比2020年增加26.7万元。其中：基本支出251.04万元，比2020年增加26.7万元，主要原因是基本养老保险缴费、职业年金、定额公用经费、基本工资及各项津补贴的增加等，主要用于保障部门在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；本年度无项目支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年我处“三公”经费预算为9.99万元，与2020年持平，其中：公务接待费0.99万元，与2020年持平，公务用车运行维护费9万元，与2020年持平。主要原因我处为了森林防火安全，加强巡山护林工作，公务用车使用频率较高，但都严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本同去年相当。强化公务接待支出管理严格遵守公务接待开支范围和开支标准，主要根据公务接待的相关规定要求，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，减少一些不必要的接待。

五、其他重要事项的情况说明

部门运行经费：2021年一般公共预算财政拨款运行经费（即公用经费）35.4万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、交通费及公务用车运行维护费等。

机关运行经费情况说明：2021年本部门无机关运行经费

国有资产占用情况说明：本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

预算绩效管理情况说明：2021年本单位无预算绩效管。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：黄菲菲       联系方式：77712606