一、单位基本情况

（一）职能职责：一是负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的法律、法规、规章和方针政策，拟订相关政策、规划并组织实施；二是牵头组织实施林业和草原等生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业、草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导并组织实施林业和草原有害生物防治、检疫工作。开展退耕还林还草。承担林业和草原应对气候变化的有关工作；三是负责森林、草原和湿地资源的监督管理。组织开展森林、草原、湿地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织实施并监督执行全区森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，负责组织公益林划定、申报和保护管理工作，监督管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用；四是负责监督管理石漠化防治工作。组织开展石漠化调查，拟订石漠化防治、石漠化土地封禁保护区建设规划，监督管理石漠化土地的开发利用；五是负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；六是负责监督管理各类自然保护地。拟定全区各类自然保护地规划。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。组织开展世界自然遗产的申报，会同有关部门开展世界自然与文化双重遗产的申报。负责全区国家级自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制，监督指导其他自然保护地的管理工作。监督管理风景名胜区和地质公园、森林公园、湿地公园、自然遗产等自然公园。负责生物多样性保护相关工作；七是负责推进林业和草原改革发展工作。拟定全区集体林权制度、国有林场、草原等改革意见并监督实施。拟订全区农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作；八是拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，监督实施相关林业产业市级标准，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。负责天然林保护工作；九是组织实施国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种子种苗、草种生产经营行为，监管林木种子种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；十是负责林业和草原领域的相关行政执法工作，指导乡镇（街道）林业和草原领域相关行政执法工作；十一是负责落实综合防灾减灾规划相关要求，指导全区实施森林和草原火灾防治规划，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。承担森林、草原火灾预防预警监测的相应工作。组织指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请区应急管理局，以区应急管理指挥机构的名义，部署相关防治工作；十二是监督管理林业、草原及其生态保护区级以上资金和国有资产。提出林业、草原、湿地和石漠化防治预算内投资、财政性资金安排建议，按照规定权限，审核区级规划内和年度计划内投资项目。参与拟定林业和草原经济调节政策，组织实施林业、草原、湿地和石漠化防治生态补偿工作；十三是负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全区林业和草原人才队伍建设，组织实施林业、草原、湿地和石漠化防治的国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作；十四是完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成：根据《中共重庆市武隆区委办公室、重庆市武隆区人民政府办公室关于印发重庆市武隆区林业局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（武隆委办字〔2019〕52号），《中共重庆市武隆区委办公室、重庆市武隆区人民政府办公室印发《关于深化区属事业单位改革的实施方案》的通知》（武隆委办发〔2019〕28号）以及《重庆市武隆区机构编制委员会关于全区事业单位机构编制有关事项的通知》（武隆编委发〔2017〕14号）的文件精神。我局有8个内设机构，即办公室、政策法规科、财务计划统计科、行政许可科、生态修复科（区绿化委员会办公室）、森林和草原资源管理科、自然保护地管理科、应急管理科。局属单位有6个，即重庆市武隆区森林公安局、重庆市武隆区仙女山国家森林公园管理处（重庆市武隆区国有仙女山林场）、重庆市武隆区国有白马山林场（白马山市级自然保护区管理处）、重庆市武隆区森林病虫防治服务中心、重庆市武隆区林政执法监察支队、重庆市武隆区林木种苗管理站。

二、部门收支总体情况

一是收入预算：2020年年初预算数11982.82万元，其中：一般公共预算拨款11982.82万元，无政府性基金预算拨款。收入较去年增加 221.17万元，主要是因2019年因机构改革调整和新招录等增加人员7人。

二是支出预算：2020年年初预算支出数为11982.82万元，其中：社会保障和就业 245.91万元，卫生健康支出79.82 万元，节能环保支出3671万元，农林水支出7910.79万元，住房保障75.30万元。支出较去年增加221.17万元，主要是基本支出增加75.44万元，项目支出增加145.73万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入11982.82万元，一般公共预算财政拨款支出11982.82万元，比2019年增加221.17   万元。其中：基本支出1562.34万元，比2019年增加75.44  万元，主要原因是主要是因2019年因机构改革调整和新招录等增加人员7人等，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，部门正常运转的各项商品服务支出以及遗属人员的生活补助；项目支出10420.48万元，比2019年增加145.73万元，主要原因是部分上级项目资金均已提前下达，项目资金主要用于天保、退耕还林、森林管护、国土绿化提升以及森林植被等重点工作。 2020年无政府性基金预算收入支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算50.08万元，比2019年减少3.92 万元。其中：因公出国（境）费用5万元，与2019年持平，公务接待费13.58万元，比2019年减少0.42万元，主要根据公务接待的相关规定要求，减少一些不必要的接待；公务用车运行维护费31.5万元，比2019年减少3.5 万元，主要原因是严格公务用车管理，减少一些不必要的出车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费333.78万元，比2019年预算333.24万元增加0.54万元，主要是因新增了7个人员。主要用于差旅费、交通费、办公费、咨询费、印刷费、邮电费、劳务费、水费、电费、其他商品和服务等支出。

（二）政府采购情况。所属预算单位政府采购预总额94.9万元，均为货物采购。

（三）绩效目标设置情况。2020年项目支出实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款153.48万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位车辆7辆，其中一般公务用车2辆，执法执勤车辆5辆，2020年无预算安排购置车辆。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：肖建容  联系方式：77712153

重庆市武隆区林业局

林业局2020年项目支出绩效目标简表.xls

武隆区林业局2020年预算公开表格.xls