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| [ 索引号 ] | 115002320086900349/2019-101859 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 武隆区人民政府 | ||
| [ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2019-02-22 |
重庆市武隆区国有白马山林场2019年部门预算情况说明
大中小重庆市武隆区国有白马山林场2019年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。白马山林场为全额拨款公益型一类事业单位。主要职能职责：一是编制国有林场规划，负责辖区内的小片国有林规划管理；二是森林培育管理及合理开发利用，病虫害防治预案及监督管理，保护好动植物资源和生物物种多样性，以促进生态环境改善；三是拟定辖区内森林防火预案及管理，杜绝盗伐乱伐的涉林案件；四是完成区林业主管部门交办的其他事项。
（二）单位构成。内设行政办公室、财务室、保护区管理办公室、资源管理办公室、防火办公室、竹坝管护站、红庙管护站、黄柏淌管护站。至2018年末，在编在职人员22人，离退休人员59人，抚恤人员9人，相比去年在编在职人员无变化。经费形式为财政全额拨款。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入458.66万元，一般公共预算财政拨款支出458.66万元，比2018年增加149.27万元。其中：基本支出458.66万元，比2018年增加149.27 万元，主要原因是在职人员调资增资、晋升晋级、单位定额公用经费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，在职及离退休人员日常公用经费支出，保障部门正常运转的各项商品服务支出以及遗属人员的生活补助。无政府性基金预算拨款的单位，我场2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2019年我场“三公”经费预算7 万元，比2018年减少2.5 万元。其中：因公出国（境）费用0元，主要是我场根据中央八项规定精神要求，本着厉行勤俭节约，未将出国（境）拿入2019年工作计划之列，故无此项预算；公务接待费 2 万元，与2018年持平，无变化；公务用车运行维护费 5万元，比2018年减少2.5 万元，主要根据公车管理相关条例，减少了车辆不必要的运行。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费。财政拨款预算45.29 万元，比2018年预算增加4.52 万元，增长11 %。主要是因区级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、差旅费、水电费、公务用车运行维护费、培训费、物业管理费、印刷费、邮电费、其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。所属各预算单位无政府采购预算。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，单位有车2辆，2019年无预算安排购置车辆。
五、专业性名词解释（纳入公开范围的部门必须填写！）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
预算公开联系方式：023－77710605
