预算公开_重庆市武隆区人民政府

[ 索引号 ]	115002320086900349/2018-100652	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	武隆区人民政府
[ 成文日期 ]		[ 发布日期 ]	2018-01-30

重庆市武隆区仙女山国家森林公园管理处2018年部门预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)部门职能：一是保护森林公园、林场资源和生态环境，维护其自然风貌和人文景观，负责辖区内的规划管理、资源保护等工作，合理开发利用森林资源；二是拟订辖区内的森林防火、病虫害防治预案，负责辖区内的森林防火、病虫害防治的监督管理工作，负责辖区内一切林业业务工作；三是协助编制森林公园总体规划和详细规划并组织实施；四是拟订辖区内的项目建设计划并组织实施；五是完成区林业主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置情况及人员编制情况：根据《武隆县人民政府办公室关于印发林业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（武隆府办﹝2010）50号）文件精神，我处共计4个内设机构，分别为办公室、组织人事科、项目建设科、保护管理科。编委核定我处事业编制11名，现实有在编职工8人、退休职工24人、遗属2人，经费形式为财政全额拨款。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入134.8万元，一般公共预算财政拨款支出134.8万元，比2017年减少31.74万元。其中：基本支出134.8万元，比2017年减少31.74万元，主要原因是机构改革，离退休人员经费由人社局直接支付；项目支出上年结转882.27万元，是国家文化与自然保护利用设施建设项目结转资金，该项目将在2018年建设完工。我处2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年我处“三公”经费预算为11万元，其中：公务接待费1万元，公务用车运行维护费10万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费：2018年一般公共预算财政拨款运行经费（即公用经费）25.31万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、交通费。

（二）政府采购情况：政府采购预算总额 66.1万元，其中：政府采购货物预算2.1万元、政府采购服务预算 64万元。

（三）绩效目标设置情况：2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款882.27万元。

五、专业性名词解释（纳入公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

仙女山国家森林公园管理处2018年部门预算附件.xls

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