一、单位基本情况

（一）职能职责 

重庆市武隆区国有白马山林场是重庆市武隆区林业局所属的正科级财政全额拨款公益一类事业单位，加挂重庆市武隆区白马山自然保护区管理处牌子。

主要职责：保护管理国有白马山林场，促进林业生态发展；宣传贯彻执行《森林法》、《自然保护区条例》等相关法律法规；培育保护森林资源，承担辖区内限额采伐管理、森林火灾预防扑救、林业有害生物防（除）治和野生动植物资源保护管理等具体事务性工作；承担白马山市级自然保护区建设与管理等具体事务性工作；承担自然资源调查、监测、建档、科研等具体事务性工作；承担主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

内设办公室、财务室、生态保护办公室、应急管理办公室、车盘管护站、竹坝管护站、红庙管护站、黄柏淌管护站。至2021年末，在编在职人员13人，离退休人员52人，遗嘱人员6人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、总体情况。2022年度收入总计418.16万元，支出总计418.16万元。收支较上年决算数减少16.90万元,下降3.9%，主要原因是压减公用经费和退休职工人数减少。

2、收入情况。2022年度收入总计418.16万元，支出总计418.16万元。收支较上年决算数减少16.90万元,下降3.9%，主要原因是压减公用经费和退休职工人数减少。其中：一般公共预算财政拨款收入418.16万元，占100.00%。

3、支出情况。本部门2022年度收入总计418.16万元，支出总计418.16万元。收支较上年决算数减少16.90万元,下降3.9%，主要原因是压减公用经费和退休职工人数减少。其中：基本支出418.16万元，占100.00%。

4、结转结余情况。本部门2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计418.16万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少16.90万元，下降3.9%。主要原因是压减公用经费和退休职工人数减少。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1、收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入418.16万元，较上年决算数减少16.90万元，下降3.9%。主要原因是压减公用经费和退休职工人数减少。较年初预算数增加45.31万元，增长12.2%。主要原因是将天然林保护工程的管护费纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2、支出情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款收入418.16万元，较上年决算数减少16.90万元，下降3.9%。主要原因是压减公用经费和退休职工人数减少。较年初预算数增加45.31万元，增长12.2%。主要原因是将天然林保护工程的管护费纳入年初预算。其中：基本支出418.16万元，占100.00%。

3、结转结余情况：本部门2022年度一般公共预算财政拨款年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4、比较情况：本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出204.70万元，占49%，较年初预算数增加27.12万元，增长15.3%，主要原因是正常调整相关社会保障缴费。

（2）卫生健康支出12.15万元，占2.9%，较年初预算数减少1.50万元，下降11%，主要是医保缴费调整。

（3）农林水支出188.68万元，占45.1%，较年初预算数增加19.69万元，增长11.7%，主要原因是年中追加20221年度养老保险、职业年金，在职人员正常晋升，在职人员工资调标、离退休人员死亡抚恤金安葬费，部分项目资金的增加等。

（4）住房保障支出12.63万元，占3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出418.16万元。其中：人员经费402.93万元，较上年决算数减少0.49万元，下降0.1%，主要原因是主要厉行节约，严格实施政府过紧日子十六条举措，减少开支。公用经费15.23万元，较上年决算数减少16.41万元，下降51.9%，主要原因是厉行节约，严格实施政府过紧日子十六条举措，压减公用经费。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、物管费、邮电费、水电费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计6.66万元，较年初预算数减少3.54万元，下降34.7%，主要原因是减少公务接待。较上年支出数增加2.05万元，增长44.5%，主要是增加一辆公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况。

1、2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

2、公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增

加0.00万元，增长0.0%。

本单位2022年度未发生公务车购置费。

3、公务车运行维护费6.55万元，主要用于市内因公出行、保护区督查、森林防火等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.45万元，下降27.2%，主要原因是协调办室联合用车，减少不必要的公务用车次数。较上年支出数增加2.23万元，增长51.6%，主要原因是增加一辆公务用车。

4、公务接待费0.12万元，主要用于接待上级林业部门指导检查工作、调研学习等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.08万元，下降90%，主要原因是厉行节约，严格按规定进行接待，不该接待坚决不接待，减少公务接待次数。较上年支出数减少0.17万元，下降58.6%，主要原因厉行节约，严格按规定进行接待，不该接待坚决不接待，减少公务接待次数。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待1批次6人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费191.67元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.28万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。本年度培训费支出0.10万元，较上年决算数增加0.02万元，增长25%，主要原因是主要原因是上级林业行业组织培训次数增多。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金4.3515万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

详见附件1。

2.绩效自评报告或案例

无

3.关于绩效自评结果的说明

无

（三）重点绩效评价结果

本单位2022年度未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

王华    023-77710605