一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市武隆区第一初级中学隶属于重庆市武隆区教育委员会，现行的职能职责主要包括：

1. 实施初中义务教育；

2. 促进基础教育发展；

3. 初中学历教育及相关社会服务。

(二)单位构成

重庆市武隆区火炉中学校内设9个处室，分别是党政办公室、安稳办、教务处、德育处、总务处、信息处、体艺卫处、工会办、团委办。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2024年年初预算数4448.13万元，其中：一般公共预算拨款4048.13万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入资金400.00万元。收入较2023年增加1621.55万元，主要是一般公共预算收入拨款增加1221.55万元，其他收入增加400.00万元，事业收入减少0.00万元。

（二）支出预算。2024年年初预算数4448.13万元，其中：一般公共服务支出预算0.00万元，教育支出预算3528.61万元，社会保障和就业支出预算464.41万元，卫生健康支出预算226.33万元，住房保障支出预算228.78万元。支出预算较2023年增加1621.55万元，主要是基本支出预算增加1576.60万元，项目支出预算增加44.95万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2024年一般公共预算财政拨款收入4048.13万元，一般公共预算财政拨款支出4048.13万元，比2023年增加1221.55万元。其中：基本支出4003.18万元，比2023年增加1576.60万元，主要原因是2024年超额绩效纳入预算和新增退休人员等，主要用于在职人员工资福利和退休人员补助等；项目支出44.95万元，比2023年增加44.95万元，主要原因是调剂2023年公用经费。

（二）政府性基金预算。2024年政府性基金预算收入  0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，比2023年增加0.00万元，主要原因是武隆一中2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2023年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.00万元，比2023年减少0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2023年减少0.00万元，主要原因是武隆一中2024年无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费96.58万元，比上年增加96.58万元，主要原因为我单位2023年无单位运行经费预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2024年政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈安全；联系方式：023-77729578