一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市武隆区白云乡中心小学校的职能职责主要有：实施小学义务教育、促进基础教育发展、小学学历教育及相关。

（二）单位构成

重庆市武隆区白云乡中心小学校内设6个机构科室，分别是工会、办公室、教务处、德育处、安全办及社区、后勤办等机构；下属1个校点和1个幼儿园：分别是重庆市武隆区白云乡红旗校点和重庆市武隆区白云乡中心幼儿园，无二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。

2024年年初预算数897.62万元，其中：一般公共预算拨款876.26万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入11.07万元，其他收入10.29万元。收入较2023年增加246.24万元，主要是财政拨款收入增加234.05万元，事业收入增加1.9万元，其他收入增加10.09万元。

（二）支出预算。

2024年年初预算数897.62万元，其中：教育支出预算678.03万元，社会保障和就业支出预算133.16万元，卫生健康支出预算42.95万元，住房保障支出预算43.48万元。支出预算较2023年增加246.24万元，主要是基本支出预算增加245.43万元，项目支出预算增加0.81万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。

2024年一般公共预算财政拨款收入876.26万元，一般公共预算财政拨款支出876.26元，比2023年增加234.05元。其中：基本支出851.72万元，比2023年增加233.24万元，主要是用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出以及2023年超额绩效预算口径发生变化；项目支出24.54万元，比2023年增加0.81万元，主要原因是营养工程及乡村教师工作补贴预算增加，主要用于乡村教师工作以及营养工程重点工作

（二）政府性基金预算。

2024年政府性基金预算收入0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，比2023年增加(或减少) 0.00万元，主要原因是重庆市武隆区白云乡中心小学校2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2023年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.00万元，比2023年减少(或增加）0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2023年减少（或增加）0.00万元，主要原因是2024年未预算“三公经费”，与2023年无变化；公务接待费0.00万元，比2023年减少（或增加）0.00万元，主要原因是.主要原因是2024年未预算“三公经费”，与2023年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，比2023年减少(或增加)0.00万元，主要原因是主要原因是2024年未预算“三公经费”，与2023年无变化；公务用车购置费 0.00万元，比2023年减少(或增加)0.00万元；主要原因是主要原因是2024年未预算“三公经费”，与2023年无变化。二级预算单位无“三公”经费预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024年一般公共预算财政拨款运行经费40.71万元，比上年增加1.00万元，主要原因为财政拨款收入增加1.00万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等

（二）政府采购情况。

2024年政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。

2024年项目支出均实行了绩效目标管理 ，涉及一般公共预算当年财政拨款24.54万元（含上年结转经费24.54万元）。

（四）国有资产占有使用情况。

截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人：周银君；联系方式：023-77757045