一、单位基本情况

(一)职能职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教委的行政规章制度。
    2.配合区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。
    3.配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓好所在社区的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。
    4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
    5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
    6.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(二)单位构成

重庆市武隆区火炉镇中心小学校内设9个科室，包括党政办、行政办、教科处、德育处、安稳办、后勤办、少先队、体卫艺处、信息中心；下辖学校1所，为重庆市武隆区火炉镇中心幼儿园。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算。2024年年初预算2143.84万元，其中：一般公共预算拨款1992.68万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入38.64万元，其他收入54.90万元，上年结转收入57.63万元。收入较2023年增加450.81万元，主要2024年学校事业人员超额绩效、义务教育课后服务其他收入纳入预算。

(二)支出预算。2024年年初预算数2143.84万元，其中：教育支出预算1501.54万元，社会保障和就业支出预算382.65万元，卫生健康支出预算100.03万元，住房保障支出预算101.99万元。支出预算较2023年增加450.81万元，主要增加学校事业人员超额绩效、义务教育课后服务。

三、部门财政拨款收支情况

(一)一般公共预算。2024年一般公共预算财政拨款收入2050.30万元，比2023年增加404.52万元。其中：基本支出1992.68万元，比2023年增加421.26万元，主要2024年学校事业人员超额绩效纳入预算；项目支出57.63万元，比2023年减少16.73万元，主要原因是上年结转2023年秋义教营养改善计划经费、2023年三四季度乡村教师岗位生活补助。

（二）政府性基金预算。武隆区火炉镇中心小学校2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，与2023年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.00万元，比2023年增加0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2023年增加0.00万元；公务接待费0.00万元，比2023年增加0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比2023年增加0.00万元；公务用车购置费0.00万元，比2023年增加0.00万元。二级预算单位，无“三公”经费预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费42.01万元，比上年减少15.51万元，主要原因为下辖重庆市武隆区火炉镇万峰小学校、重庆市武隆区火炉镇丁家沟小学校于2023年秋期起已无学生就读，致公用经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2024年政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三)绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，均为2023年结转余额，涉及一般公共预算当年财政拨款57.63万元，其中城乡义务教育保障机制公用经费0.77万元，义务教育学生营养改善计划资金31.36万元，乡村教师岗位补助8.50万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人：陈福兵；联系方式：023-77791037