一、单位基本情况

(一)职能职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。

(二)单位构成

重庆市武隆区沧沟乡中心小学校内设6个机构科室，分别是办公室、教科处、后勤处、德育处、应急办、少先队。下属2个二级预算单位，分别是沧沟乡中心校、沧沟大水校点。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算。2024年年初预算数866.44万元，其中：一般公共预算拨款847.84万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，其他收入18.6万元，上年结转21.01万元。收入较2023年增加195.22万元，主要是增加超额绩效工资141.12万元，2023年超额绩效工资未纳入预算；退休人员健康休养费调标，人员经费较2023年增加35.5万元。

(二)支出预算。2024年年初预算数866.44万元，其中：教育支出预算654.13万元，社会保障和就业支出预算129.36万元，卫生健康支出预算41.37万元，住房保障支出预算41.58万元。支出较2023年增加195.22万元，主要是增加超额绩效工资141.12万元，2023年超额绩效工资未纳入预算；退休人员健康休养费调标，人员经费较2023年增加35.5万元；其他收入增加18.6万元。

三、部门财政拨款收支情况

(一)一般公共预算。2024年一般公共预算财政拨款收入847.84万元，一般公共预算财政拨款支出847.84元，比2023年增加176.62元。其中：基本支出826.83万元，比2023年增加185.98万元，主要原因是教师人数变化等，用于保障重庆市武隆区沧沟乡中心小学校在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出21.01万元，比2023年减少3.61万元，主要原因是2024年学生人数减少，营养改善经费减少。

（二）政府性基金预算。重庆市武隆区沧沟乡中心小学校2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.00万元，比2023年减少(或增加）0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2023年减少（或增加）0.00万元，主要原因是2024年未预算“三公经费”，与2023年无变化；公务接待费0.00万元，比2023年减少（或增加）0.00万元，主要原因是2024年未预算“三公经费”，与2023年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，比2023年减少(或增加)0.00万元，主要原因是2024年未预算“三公经费”，与2023年无变化；公务用车购置费 0.00万元，比2023年减少(或增加)0.00万元；主要原因是主要原因是2024年未预算“三公经费”，与2023年无变化。二级预算单位无“三公”经费预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费41.26万元，主要用于办公费、水费、电费、差旅费、培训费、会议费以及其他商品服务支出费用。

（二）政府采购情况。2024年未编制政府采购预算。

(三)绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理 ，涉及一般公共预算当年财政拨款21.01万元（含上年结转经费21.01万元）。

(四)国有资产占有使用情况。2024年无国有资产占有使用情况。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人：李虹燕；联系方式：023-77799023