一、单位基本情况 
    （一）职能职责。 
     1.贯彻执行党和国家关于教育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟定全区教育的发展规划、政策；研究、决定全区教育改革和发展的重大问题，宏观管理、指导全区教育工作。 
     2.编制全区教育事业的发展规划，组织、指导全区教育体制改革、教育教学改革、课程教材建设及教育科研、教研工作，并督促检查。 
     3.统筹管理全区普通教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育、其他教育和民办教育；指导、规划学校布局结构调整。 
     4.加强全区基础教育工作，以农村教育为重点，配置优质教育资源，减轻城镇学校入学压力，推进教育均衡发展，促进教育公平；推进基础教育改革，切实减轻中小学生的过重课业负担；加强中小学德育，全面实施素质教育。 
     5.加强全区中小学招生考试管理；指导普通高考、成人高考、高等教育自学考试等国家教育考试工作。 
     6.负责促进教育公平；负责义务教育的指导与协调，组织实施促进公共教育资源进一步向农村倾斜的政策措施，实施基础教育改革；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，全面实施素质教育。 
     7.统筹规划并大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高职业学校办学水平和质量，进一步增强全区职业教育发展活力；规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。 
     8.负责本部门教育经费的统筹管理，参与教育经费的审计监督，安排全区学校的教育经费及其预算和决算工作；归口管理国内外对本区的教育援助。 
     9.指导全区各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育和国防教育等工作。 
    10.负责全区的教师工作。指导学校干部和教师队伍建设，组织学校干部、教师的岗位培训和继续教育；宏观管理中小学教师资格认定、人事调配、招聘录用、职务评聘、继续教育、技能培训、考试考核等工作，指导本系统人事、分配制度改革和人才培养、开发、引进、交流工作，管理直属单位人事工作；加强教师职业道德教育。 
    11.指导全区的语言文字工作；拟订语言文字工作中长期规划；负责普通话培训测试工作。 
    12.加强全区学校师生安全教育和校舍安全管理，指导学校作好安全保卫工作。 
    13.负责对学校的国有资产进行宏观管理；指导学校建设、教育装备、学校后勤管理工作。 
    14.指导学前教育、义务教育、高中阶段教育家庭经济困难学生资助工作，协调社会团体、爱心人士对我区贫困学生的资助工作；指导本地区生源地信用助学贷款的咨询、申请受理、初审、贷后管理和协助经办银行回收贷款工作。 
    15.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。 
   （二）机构设置。 
    本系统共有107个单位，包括教委本级、直属事业单位、学校。其中法人单位45个。全区现有学校111所，其中普通高完中4所，单设初中7所，职教中心1所（下辖平桥、火炉两个教学点），特殊教育学校1所，小学61所，独立建制公办幼儿园13所，民办幼儿园19所，教师进修校1所。直属事业单位2个（重庆市武隆区教育考试中心、重庆市武隆区教育信息技术与服务中心（重庆市武隆区学生资助管理中心））。教委机关本级1个。

（三）单位构成。

2022年决算编制包括45个预算单位，法人单位45个，其中二级预算单位44个。如下：重庆市武隆区教育委员会（本级）、重庆市武隆区教育考试中心、重庆市武隆区教育信息技术与服务中心、重庆市武隆区教师进修校、重庆市武隆中学、重庆市武隆区实验中学、重庆市武隆区职业教育中心、重庆市武隆区实验小学、重庆市武隆区第二实验小学、重庆市武隆区示范幼儿园、重庆市武隆区江北幼儿园、重庆市武隆区特殊教育学校、重庆市武隆区桐梓中学校、重庆市武隆区火炉中学校、重庆市武隆区江口中学校、重庆市武隆区育才中学校、重庆市武隆区白马中学校、重庆市武隆区长坝中学校、重庆市武隆区鸭江中学校、重庆市武隆区平桥中学校、重庆市武隆区仙女山镇中心小学校、重庆市武隆区桐梓镇中心小学校、重庆市武隆区火炉镇中心小学校、重庆市武隆区江口镇中心小学校、重庆市武隆区育才小学校、重庆市武隆区白马镇中心小学校、重庆市武隆区长坝镇中心小学校、重庆市武隆区鸭江镇中心小学校、重庆市武隆区平桥镇中心小学校、重庆市武隆区和顺镇中心小学校、重庆市武隆区黄莺乡中心小学校、重庆市武隆区后坪中心小学校、重庆市武隆区接龙中心小学校、重庆市武隆区土地乡中心小学校、重庆市武隆区沧沟乡中心小学校、重庆市武隆区石桥乡中心小学校、重庆市武隆区浩口中心小学校、重庆市武隆区文复中心小学校、重庆市武隆区双河中心小学校、重庆市武隆区赵家中心小学校、重庆市武隆区白云乡中心小学校、重庆市武隆区大洞河中心小学校、重庆市武隆区庙垭乡中心小学校、重庆市武隆区凤来乡中心小学校、重庆市武隆区凤溪幼儿园。

二、部门决算情况说明 
    （一）收入支出决算总体情况说明 。
     1.总体情况。本部门2022年度收入总计96225.02万元，支出总计96225.02万元。与上年决算数相比，收支减少10135.33万元，增长-9.53%。减少的主要因素一是超额绩效当年未全部发放，二是财政收回当年资金用于下年安排10520.75万元，三是学生人数大幅减少，导致定额公用经费减少和学生资助方面减少。

2.收入情况。本部门2022年度收入合计95471.36万元，较上年决算数减少10448.73万元，增长－9.86%，减少的主要因素一是超额绩效当年未全部发放，二是财政收回当年资金用于下年安排10520.75万元，三是学生人数大幅减少，导致定额公用经费减少和学生资助方面减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入89240.18万元，占93.47%；政府性基金预算财政拨款收入76万元，占0.08%；事业收入3013.08万元，占3.16%；其他收入3141.8万元，占3.29%。 此外，使用非财政拨款结余226.96万元，年初结转和结余526.69万元。
     3.支出情况。本部门2022年度支出合计96142.16万元，较上年决算数减少9526.02万元，增长-0.09%，减少的主要因素一是超额绩效当年未全部发放，二是财政收回当年资金用于下年安排10520.75万元，三是学生人数大幅减少，导致定额公用经费减少和学生资助方面减少。

其中：基本支出89483.15万元，占93.07%；项目支出6659.01万元，占6.93%。 经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配52.51万元。
    4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余30.35万元，较上年决算数减少491.08万元，增长-94.25%，主要原因是加快了部分项目进度，致使结转和结余较上年大幅减少。当年所结转结余资金主要是火炉镇中心校乡村少年宫项目和实验中学迁建项目。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明 。

2022年度财政拨款收、支总计89727万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少13964.56万元，增长-13.47%。减少的主要因素一是超额绩效当年未全部发放，二是财政收回当年资金用于下年安排10520.75万元，三是学生人数大幅减少，导致定额公用经费减少和学生资助方面减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入89240.18万元，较上年决算数减少14127.16万元，增长-13.67%。下降的主要原因为一是学生人数相对减少，导致按生均计算的总投入相对降低，二是部分区本级教育经费补助未拨付到位，三是上级专项转移支付资金未拨付到位，比如：债券资金3001万元，薄弱环节改善与能力提升、扩大学前教育资金、高考综合改革资金、中职改善办学条件资金共计3146万元。四是2021年部分超额绩效未发放。较年初预算数增加2,710.42万元，增长3.1%。主要原因是年中追加安排增人增资、调资增资、各类项目支出预算。 
    2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出89619.8万元，较上年决算数减少13599.77万元，增长-13.18%。下降的主要原因为一是学生人数相对减少，导致按生均计算的总投入相对降低，二是部分区本级教育经费补助未拨付到位，三是上级专项转移支付资金未拨付到位，比如：债券资金3001万元，薄弱环节改善与能力提升、扩大学前教育资金、高考综合改革资金、中职改善办学条件资金共计3146万元。四是2021年部分超额绩效未发放。较年初预算数增加2,929.95万元，增长3.4%。主要原因：一是年中追加安排增人增资、调资增资、项目支出预算。二是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余25.05万元，较上年决算数减少379.62万元，增长-93.81%。主要原因是加快了部分项目进度，致使结转和结余较上年大幅减少。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出70533.65万元，占78.70%；较年初预算数增加4794.27万元，增长7.3%，主要原因一是年中追加安排增人增资、调资增资、项目支出预算。二是使用以前年度财政拨款结转和结余资金安排支出。
  （2）社会保障与就业支出11393.17万元，占12.71%；较年初预算数减914.64万元，下降7.4%，主要原因是当年增加退休人员和在职死亡人数。

（3）卫生健康支出3298.85万元，占3.68%；较年初预算数减少1165.81万 元，下降26.1%，主要原因是主要原因是当年增加退休人员和在职死亡人数。

（4）农林水支出263.75万元，占0.29%；较年初预算数增加263.75万元，增长100%，主要原因是增加了大学生资助。

（5）住房保障支出4130.38万元，占4.61%；较年初预算数减少47.63万元，下降1.1%，主要原因是当年增加退休人员和在职死亡人数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2022年度一般公共财政拨款基本支出83555.03万元。其中：人员经费75682.86万元，较上年减少7,399.73万元，下降8.9%，主要原因是当年部分绩效工资未发放，于次年发放到位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、养老保险、职业年金、离退休费、住房公积金、助学金、怃恤费等。公用经费7,872.17万元，较上年决算数减少3,646.03万元，下降31.7%，主要原因是减少了劳务派遣人员的劳务费、办公费、培训费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、手续费、物业费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、接待费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、设备购置费等。 
   （五）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余6.14万元，年末结转结余5.30万元。本年收入76.00万元，较上年决算数增加13.50万元，增长21.6%，主要原因是增加了乡村少年宫专项项目的投入。本年支出76.85万元，较上年决算数增加15.68万元，增长25.6%，主要原因是增加了乡村少年宫专项项目的投入。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明 
    （一）“三公”经费支出总体情况说明 
    2022年度本部门“三公”经费支出共计25.85万元，较年初预算数减少18.45万元，下降41.6%，主要原因是控制了公务接待费和公务用车运行维护费。较上年支出数增加3.08万元，增长13.5%，主要原因是武隆中学增加了公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况。 
     2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。 
     公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。 
     公务车运行维护费20.24万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少16.26万元，下降44.5%，主要原因是公车出行上节约了预算支出，较上年支出数增加5万元，增长32.8%，主要原因是武隆中学增加了公务活动致使运行费增加。 
    公务接待费5.62万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少2.18万元，下降27.9%，主要原因是节约了接待预算支出，较上年支出数减少1.91万元，下降25.4%，主要原因是减少了专项接待等。 
    （三）“三公”经费实物量情况。 
    2022年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待98批次，821人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费68.42元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.89万元。 
     四、其他需要说明的事项 

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出24.17万元，较上年决算数减少6.51万元，下降21.2%，主要原因是减少了专项会议的召开。本年度培训费支出 372.23万元，较上年决算数减少221.01万元，下降37.3%，主要原因是根据过紧日子的要求，减少了培训项目。

（二）运行经费情况说明

2022年本部门机关运行经费支出332.29万元，按照部门决算列报口径，下属事业单位不在机关运行经费统计范围之内。机关运行经费主要用于本系统的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、劳务费、福利费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等、设备购置费等。机关运行经费较上年决算数减少119.34万元，下降26.4%，主要原因是根据政府过紧日子要求，压减了公用经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额1,599.90万元，其中：政府采购货物支出1,074.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出525.64万元。授予中小企业合同金额1,273.40万元，占政府采购支出总额的79.6%，其中：授予小微企业合同金额1,264.98万元，占政府采购支出总额的79.1%。主要用于采购教学实验仪器设备、维修采购服务以及工程项目建设等。 
   五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位开展了整体绩效自评和项目绩效自评。整体绩效评价资金支出总额88107.51万元，其中：基本支出71041.77万元，项目支出17065.75万元。绩效自评项目共372个（包含各学校），涉及资金17065.75万元。其中，以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，对资金的产出、效益、满意度和管理方面都进行了全面的评价，基本都完成了年初设定计划目标，评价等级为优，主要保障了各教育阶段的公用经费、营养经费、校舍安全以及学生资助等。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

见附件

2.绩效自评报告或案例

本部门无委托第三方开展绩效自评项目。

3.关于绩效自评结果的说明

无

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77724160，023-77726127 。