一、部门基本情况

我校创建于1958年，2007年被重庆人民政府命名为重庆市重点中等职业学校，2011年被命名为国家级重点中等职业学校。学校占地面积约100亩，校舍建筑面积50000余平方米，开设有旅游、计算机、机电等20余个专业，配置专业实训实作室和设备。现有中职学生近4000人，教职工200余人。

（一）职能职责

中等职业教育学历培训，职业技能短期培训。

（二）机构设置

根据学校工作需要，设置了党政办、教务科、学生科、招生就业中心、培训中心、发展中心、体卫艺科、应急管理科、技能认定中心、信息中心、团委、后勤管理科、财务科和现代旅游、电子信息、智能制造专业部等。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本单位2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计5,326.92万元，支出总计5,326.92万元。收支较上年决算数减少1,032.10万元,下降16.2%，主要原因是在职教师退休、调出；本年厉行节俭，严格执行“过紧日子”政策，压缩各项支出，故今年收入较上年减少。

2.收入情况。2022年度收入合计5,326.92万元，较上年决算数减少1,032.10万元，下降16.2%，主要原因是在职教师退休、调出；本年厉行节俭，严格执行“过紧日子”政策，压缩各项支出，故今年收入较上年减少。其中：财政拨款收入5,161.18万元，占96.9%；事业收入165.74万元，占3.1%。

3.支出情况。2022年度支出合计5,326.92万元，较上年决算减少1,032.10万元，下降16.2%，主要原因是在职教师退休、调出；本年厉行节俭，严格执行“过紧日子”政策，压缩各项支出，故今年收入较上年减少。其中：基本支出4,244.64万元，占79.7%；项目支出1,082.28万元，占20.3%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5,161.18万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,102.10万元，下降17.6%。主要原因是在职教师退休、调出；本年厉行节俭，严格执行“过紧日子”政策，压缩各项支出，故今年收入较上年减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5,161.18万元，较上年决算数减少1,102.10万元，下降17.6%。主要原因是在职教师退休、调出；本年厉行节俭，严格执行“过紧日子”政策，压缩各项支出，故今年收入较上年减少。较年初预算数增加2,072.69万元，增长67.1%。主要原因是2022年建设项目增加。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5,161.18万元，较上年决算数减少1,102.10万元，下降17.6%。主要原因是在职教师退休、调出；本年厉行节俭，严格执行“过紧日子”政策，压缩各项支出，故今年收入较上年减少。较年初预算数增加2,072.69万元，增长67.1%。主要原因是2022年建设项目增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出4,362.13万元，占84.5%，较年初预算数增加2,117.97，增长94.4%，主要原因是追加预算2022年1-8月超额绩效；基本工资调标等调资增资；乡村教师岗位生活补助；义教、学前学生资助金、学生营养改善计划资金；丧葬抚恤费等。

（2）社会保障与就业支出447.57万元，占8.7%，较年初预算数减少12.90万元，下降2.8%，主要原因是在职教师退休和调出。

（3）卫生健康支出140.20万元，占2.7%，较年初预算数减少58.36万元，下降29.4%，主要原因是在职教师退休和调出

（4）住房保障支出211.28万元，占4.1%，较年初预算数增加25.98万元，增长14%，主要原因是公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,078.90万元。其中：人员经费3,487.45万元，较上年决算数减少791.46万元，下降18.5%，主要原因是在职教师减少；本年厉行节俭，严格执行“过紧日子”政策，故今年财政拨款支出较上年减少。人员经费用途主要包括教师工资福利支出、学生营养改善工程、学生资助、退休教师健康休养费、遗属补助等。公用经费591.45万元，较上年决算数减少9.75万元，下降1.6%，主要原因是本年厉行节俭，严格执行“过紧日子”政策，压缩各项支出，故今年财政拨款支出较上年减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、水费、差旅费、培训费、维修费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.66万元，较年初预算数减少0.34万元，下降8.5%，主要原因是由于疫情影响，公务用车使用减少。较上年支出数减少0.26万元，下降6.6%，主要原因是由于疫情影响，公务用车使用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0万元，增长0%，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费3.66万元，主要用于公务用车燃油费，维修维护费。费用支出较年初预算数减少0.34万元，下降8.5%，主要原因是公务用车使用减少。较上年支出数减少0.26万元，下降6.6%，主要原因是公务用车使用减少。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费支出。较上年支出数增加0万元，增长0%，本单位2022年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.66万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.54万元，较上年决算数减少0.04万元，下降2.5%，主要原因是网络视频会议增多、集中会议减少。本年度培训费支出97.08万元，较上年决算数减少2.12万元，下降2.1%，主要原因是与2021年相比网络培训增多、集中培训减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额683.53万元，其中：政府采购货物支出510.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出172.84万元。授予中小企业合同金额639.63万元，占政府采购支出总额的93.6%，其中：授予小微企业合同金额639.63万元，占政府采购支出总额的93.6%。主要用于采购学生实训实作耗材及设备，采购综合楼办公桌椅、设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金1400.62万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，对资金的产出、效益、满意度和管理方面都进行了全面的评价，基本都完成了年初设定计划目标，评价等级为优，主要保障了各教育阶段的公用经费、校舍安全以及学生资助等。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

见附件1。

2.绩效自评报告或案例。

本部门无委托第三方开展绩效自评项目。

3.关于绩效自评结果的说明。

无。

（三）重点绩效评价结果。

本部门无财政委托第三方开展重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：张弘13983593055