一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策。

2.实施小学义务教育、促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置。

2022部门决算反映育才小学及辖区村完小（清水小学、碑垭小学、长坡小学、艳山红小学）和附属幼儿园（羊角街道中心幼儿园、大庄幼儿园、长坡幼儿园）收支情况，本单位设党支部书记兼校长1人主持学校工作，下设副校长2人，工会主席1人，由校长、副校长和工会主席分管全校各项工作。下设支委会、工会、行政办、教科处、德育处、安稳办、后勤办、社区教育学校、信息中心，统一协调处理本单位相关事务，督查指导辖区学校工作。截至2022年12月31日，在职人员111人、临时聘用人员21人，退休65人，遗属13人。在校学生605人（小学生446人、幼儿园学生159人）。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括辖区村校（清水小学、碑垭小学、长坡小学、艳山红校点）和附属幼儿园（羊角街道中心幼儿园、大庄幼儿园、长坡幼儿园）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计2,632.45万元，支出总计2,632.45万元。收支较上年决算数减少397.46万元,下降13.1%，主要原因是严格执行中央八项规定，压减支出和学校教职工退休、调出。

2.收入情况。2022年度收入合计2,632.45万元，较上年决算数减少397.46万元，下降13.1%，主要原因是严格执行中央八项规定，压减支出和学校教职工退休、调出。其中：财政拨款收入2,532.12万元，占96.2%；事业收入62.12万元，占2.4%；其他收入38.21万元，占1.5%。

3.支出情况。2022年度支出合计2,632.45万元，较上年决算减少397.46万元，下降13.1%，主要原因是严格执行中央八项规定，压减支出和学校教职工退休、调出。其中：基本支出2,577.90万元，占97.9%；项目支出54.55万元，占2.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，本单位年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计2,532.12万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少483.62万元，下降16.0%。主要原因是严格执行中央八项规定，压减支出和学校教职工退休、调出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,528.62万元，较上年决算数减少482.62万元，下降16.0%。主要原因是严格执行中央八项规定，压减支出和学校教职工退休、调出。较年初预算数增加496.31万元，增长24.4%。主要原因是教职工待遇逐年增长，退休教师健康休养费、助学金等经费支出增加，导致预算增长大。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,528.62万元，较上年决算数减少482.62万元，下降16.0%。主要原因是严格执行中央八项规定，压减支出和学校教职工退休、调出。较年初预算数增加496.31万元，增长24.4%。主要原因是教职工待遇逐年增长，退休教师健康休养费、助学金等经费支出增加，导致预算增长大。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，本单位年末无结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,912.81万元，占75.6%，较年初预算数增加561.89，增长41.6%，主要原因是职工待遇逐年增长，退休教师健康休养费、助学金等经费支出增加，导致支出增长大。

（2）社会保障与就业支出393.08万元，占15.5%，较年初预算数减少30万元，下降7.1%，主要原因是退休和调出导致人员减少。

（3）卫生健康支出101.64万元，占4.0%，较年初预算数减少32.17万元，下降24.0%，主要原因是退休和调出导致人员减少。

（4）住房保障支出121.09万元，占4.8%，较年初预算数减少3.41万元，下降2.7%，主要原因是退休和调出导致人员减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,477.57万元。其中：人员经费2,296.20万元，较上年决算数减少244.11万元，下降9.6%，主要原因是严格执行中央八项规定，压减支出和学校教职工退休、调出。公用经费181.38万元，较上年决算数减少128.45万元，下降41.5%，主要是原因严格执行中央八项规定，压减支出和学校教职工退休、调出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入3.50万元，较上年决算数减少1万元，下降22.2%，主要原因是2021年育才小学有乡村少年宫收入4.50万元，2022年育才小学的乡村少年宫收入只有3.50万元。本年支出3.50万元，较上年决算数减少1万元，下降22.2%，主要原因是本单位2022乡村少年宫收入3.50万元，全部用于乡村少年宫支出，超支部分在公用经费中支出导致。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。我校2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

二、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，本单位2022年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位2022年度未发生因公出国（境）费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，本单位2022年度未发生因公出国（境）费支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于本单位2022年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.00万元，主要用于接待本单位2022年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，本单位2022年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，本年度培训费支出5.45万元，较上年决算数减少2.91万元，下降34.8%，主要原因是受疫情影响，网络学习培训增加，导致培训费减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，无其他用车主要是我单位没有购置其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我校对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评7项，涉及资金100.48万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0.00万元。从评价情况来看，对资金的支出、效益、满意度和管理方面都进行了全面评价，基本都完成了年初设定计划目标，评价等级为优，主要保障了我校辖区的公用经费、营养经费、乡村教师岗位生活补助及学生资助等。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附件2.育才小学2022年度二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例。

我校无委托第三方开展绩效自评项目。

3.关于绩效自评结果的说明。

2022年本单位对7个项目开展了绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无财政局委托第三方开展对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：李胜红，023-77731343。