一、部门基本情况

（一）职能职责

实施高中学历教育，初中义务教育，促进基础教育发展，高中学历教育、初中学历教育、相关社会服务

（二）机构设置

本单位机构设置一共有9个部门：行政办公室、工会、教务处、德育处、后勤处、信息技术中心处、安稳办、团委、体艺卫科；截至2021年12月31日，在职人员一共101人，其中高中教师8人，初中教师93人，临时聘用人员22人，退休33人，遗属1人。在校学生高中412人，初中740人，

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门2022年度无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,360.93万元，支出总计2,360.93万元。收支较上年决算数减少78.91万元,下降3.2%，主要原因是由于本年度新教师变化大调出2人，进入3人，退休1人。学生人数较以前有所减少，所以造成人员经费减少，单位总体公共经费即开支也有所减少。

2.收入情况。2022年度收入合计2,360.93万元，较上年决算数减少78.91万元，下降3.2%，主要原因是由于本年度新教师变化大调出2人，进入3人，退休1人。学生人数较以前有所减少，所以造成人员经费减少，单位总体公共经费即开支也有所减少。其中：财政拨款收入2,288.72万元，占96.9%；事业收入38.37万元，占1.6%； 其他收入33.84万元，占1.4%。 

3.支出情况。2022年度支出合计2,360.93万元，较上年决算减少78.91万元，下降3.2%，主要原因是由于本年度新教师变化大调出2人，进入3人，退休1人。学生人数较以前有所减少，所以造成人员经费减少，单位总体公共经费即开支也有所减少。其中：基本支出2,218.15万元，占94%；项目支出142.78万元，占6%；

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,288.72万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少117.82万元，下降4.9%。主要原因是由于本年度新教师变化大调出2人，进入3人，退休1人。学生人数较以前有所减少，所以造成人员经费减少，单位总体公共经费即开支也有所减少，高中学生减少导致事业收入下降。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,288.72万元，较上年决算数减少117.82万元，下降4.9%。主要原因是由于本年度新教师变化大调出2人，进入3人，退休1人。学生人数较以前有所减少，所以造成人员经费减少，单位总体公共经费即开支也有所减少，高中学生减少导致事业收入下降。较年初预算数增加563.00万元，增长32.6%。主要原因是人员经费工资标准调高。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,288.72万元，较上年决算数减少117.82万元，下降4.9%。主要原因是由于本年度新教师变化大调出2人，进入3人，退休1人。学生人数较以前有所减少，所以造成人员经费减少，单位总体公共经费即开支也有所减少，高中学生减少导致事业收入下降。较年初预算数增加563.00万元，增长32.6%。主要原因是人员经费工资标准调高。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,799.31万元，占78.6%，较年初预算数增加609.51，增长51.2%，主要原因是人员经费基本工资标准调高。

（2）社会保障与就业支出289.10万元，占12.6%，较年初预算数减少21.73万元，下降7%，主要原因是由于本年度新教师变化大调出2人，进入3人，退休1人。缴费比例上的差异。

（3）卫生健康支出85.77万元，占3.7%，较年初预算数减少30.26万元，下降26.1%，主要原因是由于本年度新教师变化大调出2人，进入3人，退休1人，缴费比例上的差异。

（4）住房保障支出114.54万元，占5%，较年初预算数增加5.48万元，增长5%，主要原因是由于本年度新教师变化大调出2人，进入3人，退休1人，缴费比例上的差异。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,145.94万元。其中：人员经费1,968.20万元，较上年决算数减少118.14万元，下降5.7%，主要原因是由于本年度新教师变化大调出2人，进入3人，退休1人，再加上本年度绩效整体水平提高。 人员经费用途主要包括工资、学生营养工程、社保、公积金年等。公用经费177.74万元，较上年决算数减少91.19万元，下降33.9%，主要原因是本年度学生人数变化减少。公用经费用途主要包括本单位的水电费、通讯费、办公费、维修费、培训费，差旅费等开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.0万元，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生三公经费支出。 较上年支出数增加0万 元，增长0.0%。本单位2022年度未发生此项支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长%，较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数增加0万元，增长0%，主要用于主要原因是本单位2021年度未发生公务车运行维护费用支出。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.34万元，下降100%，主要原因是本年度单位无会议开销费用。本年度培训费支出11.99万元，较上年决算数增加2.56万元，增长27.1%，主要原因是疫情变化原因，本年度的培训项目有所增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位开展了整体绩效自评和项目绩效自评。绩效自评项目共9个，涉及资金227.79万元。其中，以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及金额0万元，从评价情况来看，对资金的产出、效益、满意度和管理方面的进行了全面评价，评价等级为优，主要保障我单位公用经费、校舍安全以及学生资助等。

（二）绩效自评结果。

2022年度部门整体支出绩效自评表

1.绩效目标自评表。

见附件1。

2.绩效自评报告或案例。

我单位2022年无绩效自评报告或案例，无委托第三方开展绩效自评项目。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位2022年无绩效自评结果的说明。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2022年无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

周鑫 023-77781061