一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市武隆区仙女山街道中心小学校职能职责为：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置

重庆市武隆区仙女山街道中心小学校内设6个机构科室，分别是党务办、行政办、德育处、教科处、少大队、后勤处。下属2个完全小学，分别是重庆市武隆区仙女山街道白果小学、重庆市武隆区仙女山街道核桃小学。下属3个幼儿园，分别是重庆市武隆区仙女山街道中心幼儿园、重庆市武隆区仙女山街道白果幼儿园、重庆市武隆区仙女山街道核桃幼儿园。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市武隆区仙女山街道中心小学校、重庆市武隆区仙女山街道白果小学、重庆市武隆区仙女山街道核桃小学校、重庆市武隆区仙女山街道中心幼儿园、重庆市武隆区仙女山街道白果幼儿园、重庆市武隆区仙女山街道核桃幼儿园。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,700.52万元，支出总计1,700.52万元。收支较上年决算数减少256.1万元,下降13.1%，主要原因是厉行节俭落实政府过紧日子压减开支、教职工调出5人和学生人数减少。

2.收入情况。2022年度收入合计1,700.52万元，较上年决算数减少230.07万元，下降11.9%，主要原因是厉行节俭落实政府过紧日子压减开支、教职工调出5人和学生人数减少。其中：财政拨款收入1,650.48万元，占97.1%；事业收入30.9万元，占1.8%；其他收入19.14万元，占1.1%。

3.支出情况。2022年度支出合计1,700.52万元，较上年决算减少256.1万元，下降13.1%，主要原因是厉行节俭落实政府过紧日子压减开支、教职工调出5人和学生人数减少。其中：基本支出1,658.09万元，占97.5%；项目支出42.43万元，占2.5%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是近两年均无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,650.48万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少267.65万元，下降14.0%。主要原因是厉行节俭落实政府过紧日子压减开支、教职工调出5人和学生人数减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况

2022年度一般公共预算财政拨款收入1,646.98万元，较上年决算数减少264.92万元，下降13.9%。主要原因是厉行节俭落实政府过紧日子压减开支、教职工调出5人和学生人数减少。较年初预算数增加347.18万元，增长26.7%。主要原因是工资福利支出中的基本工资和绩效工资调标增加，商品服务支出中公用经费口径变化增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,646.98万元，较上年决算数减少267.15万元，下降14.0%。主要原因是厉行节俭落实政府过紧日子压减开支、教职工调出5人和学生人数减少。较年初预算数增加347.18万元，增长26.7%。主要原因是工资福利支出中的基本工资和绩效工资调标增加，商品服务支出中公用经费口径变化增加。

3. 结转结余情况

2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是近两年均无结转结余。

4. 比较情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,280.44万元，占77.7%，较年初预算数增加381.37万元，增长42.4%，主要原因是工资福利支出中的基本工资和绩效工资调标增加，商品服务支出中公用经费口径变化增加。

（2）社会保障与就业支出216.6万元，占13.2%，较年初预算数减少11.87万元，下降5.2%，主要原因是教职工调出5人。

（3）卫生健康支出68.17万元，占4.1%，较年初预算数减少21.16万元，下降23.7%，主要原因是教职工人调出5人。

（4）住房保障支出81.77万元，占5.0%，较年初预算数减少1.17万元，下降1.4%，主要原因是教职工人调出5人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,608.05万元。其中：人员经费1,490.15万元，较上年决算数减少172.67万元，下降10.4%，主要原因是厉行节俭落实政府过紧日子压减开支、教职工调出5人和学生人数减少，人员经费用途主要包括工作人员工资、医保、养老保险、年金、公积金及对个人和家庭的补助支出。公用经费117.9万元，较上年决算数减少73.01万元，下降38.2%，主要原因是厉行节俭落实政府过紧日子压减开支、教职工调出5人和学生人数减少。公用经费用途主要包括办公费、维修费、差旅费、培训费、水电费、劳务费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入3.5万元，较上年决算数减少0.5万元，下降12.5%，主要原因是少年宫项目收入减少。本年支出3.5万元，较上年决算数减少0.5万元，下降12.5%，主要原因是少年宫项目收入减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2022年未发生公务接待费。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2022年未发生公务接待费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年因公出国（境）费用0万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

2022年公务车购置费0万元，本单位2022年度未发生公务车购置费。

本单位2022年公务车运行维护费0万元，本单位2022年度未发生公务车运行维护费。

本单位2022年公务接待费0万元，本单位2022年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0元，车均维护费0元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.88万元，较上年决算数增加0.46万元，增长19.0%，主要原因是参加全区小学生运动会支出。本年度培训费支出1.75万元，较上年决算数减少5.04万元，下降74.2%，主要原因是厉行节俭培训安排减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位开展了项目绩效自评。绩效自评项目9个，涉及资金155万元。其中，以委托形式开展绩效自评0项，涉及金额0万元，从评价情况看，对资金的产出、效益、满意度和管理方面都进行了全面的评价，基本都完成了年初设定计划目标，评价等级为优，主要保障了学前及义务教育阶段的公用经费、营养经费、遗属补助以及学生资助等。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

见附件

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三对开展绩效评价

3.关于绩效自评结果的说明

本年共开展9项绩效自评，全部为优

（三）重点绩效评价结果

本单位未委托第三对开展重点绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

邓坤斌   023-77794046