一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策。

2.负责武隆中学教育工作的综合协调和督办；内外的联络和沟通；落实督办上级教育行政部门及学校的有关精神；公文的处理；拟定学校工作计划、总结等文稿；完成上级相关单位来电、来函的办理工作。

3.用“习近平新时代中国特色社会主义思想”指导教育教学工作。

4.积极开展学生的道德、法制、安全、行为习惯、“四风”等教育工作。

5.继续深化人事制度改革，完善学校内部管理，做好后勤保障工作。

6.加强教育科研工作，推动校本教育的健康发展。

7.加强教学管理，不断推进新课程改革，全面提高教学质量。

8.认真做好学校体育、卫生和艺术教学工作，促进学校健康发展。

9.负责关心教职工生活，发挥教代会职能作用。

10.承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

2022年武隆中学内设办公室，总务处，德育处，教科处，安稳办，信息处，体艺卫组成。高中部在职教师315人，高中学生4270人。编制人数525，初中部在职教师210人，初中学生3261人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2021年度决算编制范围主要包括武隆中学高中部和武隆中学初中部。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计12352.62万元,其中非结转拨款结余为48.43万元，支出总计12352.62元，收支较上年决算数上升了1070.21万元，上升了9.4%，主要原因是人员调入和基本工资、绩效工资调资增资以及初中部延时服务放在其他收入、新校区建设项目列支等因素。

2.收入情况。2022年度收入合计12352.62万元，其中使用非财政结余为48.43万元，较上年决算数上升1070.21万元，上升了9.4%，主要原因是人员调入和基本工资、绩效工资调资增资以及初中部延时服务放在其他收入、新校区项目列支等因素。其中：财政拨款收入11460.08万元，占92.77%；事业收入447.42万元，占3.9%；其他收入396.69万元，占3.21%。

3.支出情况。2022年度支出合计12352.62万元，较上年决算数上升1070.21万元，上升了9.4%，主要原因是人员调入基本工资、绩效工资调资增资以及初中部延时服务放在其他收入、新校区项目列支等原因。其中：基本支出10875.49万元，占88.04%；项目支出1477.13万元，占11.92%。此使用非财政拨款结余为44.83万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。使用非财政结转结余为48.43万元，主要原因是2021年非财政拨款结余款。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计11460.08万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加582.91万元，上升了5.36%。主要原因是新校区建设项目根据决算口径列支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入11460.08万元，较上年决算数增加582.91万元，增长5.36%。主要原因是高中教师绩效由财政全额拨款和新校区建设项目列支。较年初预算数增加2345.26万元，增长25.73%。主要原因是高中教师绩效由财政全额拨款和新校区建设项目列支。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出11460.08万元，较上年决算数增加582.91万元，增长5.36%。主要原因是新校区建设项目根据决算口径列支，较年初预算数增加2345.26万元，增长25.73%。主要原因是年底绩效以、工资调资以及初中部维修费增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。其中使用了非财政结余48.44万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出9383.21万元，占81.8%，较年初预算数增加2473.23万元，增长35.7%。

（2）社会保障与就业支出1156.08万元，占10.09%，较年初预算数减少11.71万元，减少0.1%。

（3）卫生健康支出428.88万元，占3.7%，较年初预算数减少111.44万元，下20.62%，退休人员年增加。

（4）住房保障支出491.91万元，占4.29%，较年初预算数减少4.8元，减少了0.96%，主要原因是退休人员增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出10049.67万元。其中：人员经费9209.62万元，较上年决算数减少280.58万元，减少2.9%，主要原因是退休人员增加，初中分校绩效分配到初级中学。公用经费840.05万元，较上年决算数减少413.88万元，减少了33%，主要原因是疫情原因导致培训费等减少。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，0%，主要原因是本年无政府性基金预算项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计5元，较年初预算数减少4万元，减少44%，主要原因是本单位公车维护费在经营部中开支。

较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公车维护费在经营部中支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位2022年度未发生“三公”经费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2022年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2022年度未发生公出国（境）费用支出，与上年决算持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位未购置公务用车，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位未发生公务车购置费支出，与上年决算持平。

公务车运行维护费5万元，费用支出较年初预算数减少4万元，减少44%，主要原因公车维护费在经营部中开支，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位公车维护费在经营部中开支，与上年决算持平。

公务接待费0.00万元费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2022年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费支出，与上年决算持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.79元，较上年决算数增加3.79万元。上年无会议费发生。本年度培训费支出58万元，较上年决算数减少35.78万元，下降38.15%，主要原因是疫情尽量在本校培训增加，减少了培训费。

（二）机关运行经费情况说明

机关运行经费无

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额50.55万元，其中：政府采购货物支出50.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额50.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额42.13万元，占政府采购支出总额的83.34%。主要用于采购办公设备。电脑、打印机。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据绩效管理要求，我单位开展了整体绩效自评和项目绩效自评共6个，涉及资金1020.29元。其中，以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0.00万元，从评价情况来看，对资金的产出、效益、满意度和管理方面都进行了全面的评价，基本都完成了年初设定计划目标，评价等级为优，主要保障了初中高中阶段的公用经费、遗属补助以及学生资助等。

（二）绩效自评结果

2022年整体绩效评价表

见附件2：重庆市武隆中学2022年绩效自评表
  2.绩效自评报告或案例
本部门无委托第三方开展绩效自评项目。

3.关于绩效自评结果的说明

无
（三）重点绩效评价结果
我单位无区财政委托第三方开展的重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈云涛023-77722005。