一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策；负责桐梓镇初中教育工作的综合协调和督办；内外的联络和沟通；落实督办上级教育行政部门及学校的有关精神；公文的处理；拟定学校工作计划、总结等文稿；完成上级相关单位来电、来函的办理工作；用“习近平新时代中国特色社会主义思想”指导教育教学工作；积极开展学生的道德、法制、安全、行为习惯、“四风”等教育工作；继续深化人事制度改革，完善学校内部管理，做好后勤保障工作；加强教育科研工作，推动校本教育的健康发展；加强教学管理，不断推进新课程改革，全面提高教学质量；认真做好学校体育、卫生和艺术教学工作，促进学校健康发展；负责关心教职工生活，发挥教代会职能作用；承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位设有教科处、后勤处、德育处、安全管理处、办公室、财务室、信息技术办公室等10个机构。单位性质为事业单位，执行会计制度为政府会计制度。截至2022年12月31日，学校共有在职教职工64人、退休12人，遗属3人。学校共3个年级，16个班级，学生681人。  

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,506.36万元，支出总计1,506.36万元。收支较上年决算数减少902.32万元,下降37.5%，主要原因是本年度在职教师人数减少，退休1人，调出5人，调进2人，学生人数减少，学生宿舍改扩建项目工程款支出较上年减少，严格执行中央八项规定，厉行节俭，压减支出，落实政府过紧日子要求。

2.收入情况。2022年度收入合计1,506.36万元，较上年决算数减少902.32万元，下降37.5%，主要原因是本年度在职教师人数减少，退休1人，调出5人，调进2人，学生人数减少，学生宿舍改扩建项目工程款支出较上年减少，严格执行中央八项规定，厉行节俭，压减支出，落实政府过紧日子要求。其中：财政拨款收入1,418.75万元，占94.2%；其他收入87.61万元，占5.8%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,506.36万元，较上年决算减少902.32万元，下降37.5%，主要原因是本年度在职教师人数减少，退休1人，调出5人，调进2人，学生人数减少，学生宿舍改扩建项目工程款支出较上年减少，严格执行中央八项规定，厉行节俭，压减支出，落实政府过紧日子要求。其中：基本支出1,416.07万元，占94%；项目支出90.29万元，占6%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,418.75万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少989.93万元，下降41.1%。主要原因是本年度在职教师人数减少，退休1人，调出5人，调进2人，学生人数减少，学生宿舍改扩建项目工程款支出较上年减少，严格执行中央八项规定，厉行节俭，压减支出，落实政府过紧日子要求。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,418.75万元，较上年决算数减少989.93万元，下降41.1%。主要原因是本年度在职教师人数减少，退休1人，调出5人，调进2人，学生人数减少，学生宿舍改扩建项目工程款支出较上年减少，严格执行中央八项规定，厉行节俭，压减支出，落实政府过紧日子要求。较年初预算数增加377.13万元，增长36.2%。主要原因是项目经费未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,418.75万元，较上年决算数减少989.93万元，下降41.1%。主要原因是本年度在职教师人数减少，退休1人，调出5人，调进2人，学生人数减少，学生宿舍改扩建项目工程款支出较上年减少，严格执行中央八项规定，厉行节俭，压减支出，落实政府过紧日子要求。较年初预算数增加377.13万元，增长36.2%。主要原因是项目经费未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,144.36万元，占80.7%，较年初预算数增加410.26，增长55.9%，主要原因是增加人员调资增资和绩效工资等。

（2）社会保障与就业支出151.45万元，占10.7%，较年初预算数减少14.86万元，下降8.9%，主要原因是本年度在职教师人数减少，退休1人，调出5人，调进2人。

（3）卫生健康支出52.58万元，占3.7%，较年初预算数减少20.44万元，下降28%，主要原因是本年度在职教师人数减少，退休1人，调出5人，调进2人。

（4）住房保障支出70.36万元，占5%，较年初预算数增加2.17万元，增长3.2%，主要原因是乡镇补贴调标，公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,328.46万元。其中：人员经费1,206.19万元，较上年决算数减少293.00万元，下降19.5%，主要原因是本年度在职教师人数减少，退休1人，调出5人，调进2人，严格执行中央八项规定，厉行节俭，压减支出，落实政府过紧日子要求。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费122.27万元，较上年决算数减少88.84万元，下降42.1%，主要原因是学生人数减少，严格执行中央八项规定，厉行节俭，压减支出，落实政府过紧日子要求。公用经费用途主要包括办公费、水电费、日常维修维护费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，本单位2022年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，本单位2022年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.52万元，下降100%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭，压减支出，落实政府过紧日子要求。本年度培训费支出1.42万元，较上年决算数减少0.84万元，下降37.2%，主要原因是教师人数减少，严格执行中央八项规定，厉行节俭，压减支出，落实政府过紧日子要求。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位开展了项目绩效自评。绩效自评项目共6个，涉及资金240.46万元。其中，以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，对资金的产出、效益、满意度和管理方面都进行了全面的评价，基本都完成了年初设定计划目标，评价等级为优，主要保障了各教育阶段的公用经费、营养经费、校舍安全以及学生资助等。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

见附件

2.绩效自评报告或案例。

本单位2022年无委托第三方开展绩效自评项目。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位2022年对6个绩效项目进行了自评，无未完成绩效目标的项目。

（三）重点绩效评价结果

本单位2022年无财政局委托第三方开展的重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：卢海燕，联系电话：023-77795222