一、单位基本情况

（一）职能职责。 重庆市武隆区示范幼儿园隶属于重庆市武隆区教育委员会，为公办全日制市级示范幼儿园。主要职能是贯彻国家教育方针，实施幼儿全面教育。具体如下：

1.促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，促进心理健康，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。

2.发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和未知欲望，培养初步的动手探究能力。

3.萌发幼儿爱祖国、爱家乡、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、友爱、勇敢、勤学、好问、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好品德行为和习惯，以及活泼开朗的性格。

（二） 机构设置：重庆市武隆区示范幼儿园单位内设4个机构科室，分别是办公室、保教处、安稳办、后勤处。

编制53人，实有51人，临聘人员39人（其中代课老师7人，保育员18人，保清人员5人，保安4人，食堂人员5人）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计2,137.82万元，支出总计2,137.82万元。收支较上年决算数增加123.61万元,增长6.1%，主要原因是2022年我园有改扩建项目，其中财政拨款226.32万元。

2.收入情况。2022年度收入合计1,884.93万元，较上年决算数减少129.28万元，下降6.4%，主要原因是民办幼儿园的财政公用经费拨款减少。其中：财政拨款收入1,456.56万元，占77.3%；事业收入428.37万元，占22.7%。此外，使用非财政拨款结余170.74万元，年初结转和结余82.15万元。（1）非财政拨款结余170.74万元用于幼儿园改扩建项目；（2）年初结转82.5万元用是上年度财政拨到我单位的室外排危工程款未形成支付，2022年1月已支付给施工方。

3.支出情况。2022年度支出合计2,137.82万元，较上年决算增加376.50万元，增长21.4%，主要原因是增加的改扩建项目款。其中：基本支出1,597.78万元，占74.7%；项目支出540.04万元，占25.3%

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少82.15万元，下降100%，主要原因是2022年的财政拨款无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计1,538.71万元。与2021年相比，

财政拨款收、支总计各减少102.49万元，下降6.2%。主要原因是财政拨付给民办幼儿园的公用经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,456.56万元，较上年决算数减少184.64万元，下降11.3%。主要原因是财政拨付给民办幼儿园的公用经费减少。

较年初预算数增加779.75万元，增长115.2%。主要原因是（1）全区民办幼儿园的公用经费在教委统一预算，决算在我单位填报；（2）2022年我园的改扩建项目款年初未进行预算。此外，年初财政拨款结转和结余82.15万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,538.71万元，较上年决算数减少20.34万元，下降1.3%。主要原因是民办幼儿园的公用经费减少。较年初预算数增加861.90万元，增长127.3%。主要原因是（1）全区民办幼儿园的公用经费在教委统一预算，决算在我单位填报；（2）2022年我园的改扩建项目款年初未进行预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少82.15万元，下降100%，主要原因是年初结转82.5万元用是上年度财政拨到我单位的室外排危工程款未形成支付，2022年1月已支付给施工方。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主

要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,331.90万元，占86.6%，较年初预算数增加881.99，增长196%，主要原因是910主要原因是全区民办幼儿园的公用经费在教委统一预算，决算在我单位填报；我园的改扩建项目资金年初未预算。

（2）社会保障与就业支出133.20万元，占8.7%，较年初预算数减少9.66万元，下降6.8%，主要原因是退休健康休养费减少支出。

（3）卫生健康支出33.46万元，占2.2%，较年初预算数减少10.42万元，下降23.7%，主要原因是医疗垫底资金决算时填入学前教育中。

（4）住房保障支出40.15万元，占2.6%，较年初预算数减少0.01万元，下降0%，主要原因是人员变动

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,312.39万元。其中：人员经费807.50万元，较上年决算数减少177.66万元，下降18%，主要原因是超额绩效工资减少，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、助学金等。公用经费504.89万元，较上年决算数减少28.40万元，下降5.3%，主要原因是财政拨付给民办幼儿园的公用经费减少，公用经费用途主要包括办公费、水电费、培训费、维修维护费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生三公经费支出，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生三公经费支出，决算数与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出，决算数与上年持平

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出，决算数与上年持平。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00

万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护支出，决算数与上年持平。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费支出，决算数与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。 

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度无会议费。本年度培训费支出11.71万元，较上年决算数减少10.77万元，下降47.9%，主要原因是民办幼儿园的培训费减少支出。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位开展了项目绩效自评。绩效自评项目共2个，涉及资金55.66万元。其中，以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，对资金的产出、效益、满意度和管理方面都进行了全面的评价，基本都完成了年初设定计划目标，评价等级为优，主要保障了学前教育的公用经费、校舍安全以及学生资助等。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表
见附件

2.绩效自评报告或案例

本部门无委托第三方开展绩效自评项目。

3. 关于绩效自评结果的说明

我单位开展了项目绩效自评。绩效自评项目共2个，涉及资金55.66万元。从评价情况来看，对资金的产出、效益、满意度和管理方面都进行了全面的评价，基本都完成了年初设定计划目标,主要保障了学前教育的公用经费、校舍安全以及学生资助等

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张朝友023-77722492