一、部门基本情况

（一）职能职责。

武隆区实验中学是城区一所初级中学，实施初中义务教育，促进基础教育发展,初中学历教育及相关社会服务。

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教

育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
　　2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
　　3.根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及义务教育。
　　4.制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
　　５.按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
　　６.组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）机构设置。

我单位设置行政办、教科处、德育处、信息中心、安稳办、体艺卫处、后勤处、团委八大机构处室。有教职工218人，劳务派遣52人，其中校园保安9人，食堂超市宿管工人43人，学生2761人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计4903.92万元，支出总计4903.92万元。收支较上年决算数减少1550.84万元、下降24.0%，主要原因是实验中学迁建项目收支减少、校舍维修项目经费收支减少、人员退休调出人员经费收支出减少、厉行节俭，严格执行过紧日子，收支减少。

2.收入情况。2022年度收入合计4858.59万元，较上年决算数减少1552.62万元，下降24.2%，主要原因是实验中学迁建项目拨款减少、校舍维修项目经费拨款减少，人员经费拨款减少、厉行节俭，严格执行过紧日子，收入减少。其中：财政拨款收入4560.89万元，占93.9%；其他收入学生延时服务费收入297.7万元，占6.1%。此外，年初结转和结余45.33万元。

3.支出情况。2022年度支出合计4878.87万元，较上年决算数减少1530.56万元，下降23.9%，主要原因是实验中学迁建项目支出减少、校舍维修项目经费支出减少、人员减少人员支出经费工资福利支出减少、厉行节俭，严格执行过紧日子，支出减少。其中：基本支出4741.66万元，占97.2%；项目支出137.21万元，占2.8%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余25.05万元，较上年决算数减少20.28万元，降低44.7%，主要原因是实验中学迁建项目结转结余当年支付后，当年年末结余为25.05万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收支总计4606.22万元。与2021年相比，财政拨款收支总计各减少1848.54万元，下降28.6%。主要原因是实验中学迁建项目收支减少、校舍维修经费收支减少、人员退休或调出减少人员经费工资福利收支出减少、厉行节俭，严格执行过紧日子，收入减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4560.89万元，较上年决算数减少1850.3万元，下降28.8%。主要原因是实验中学迁建项目收入减少、校舍维修项目经费减少、人员退休或调出人员经费工资福利支出拨款减少。较年初预算数增加858.49万元，增长23.2%。主要原因是实验中学迁建项目财政拨款未纳入当年预算，在职人员超额绩效实行在人社局批复后执行追加预算，公用经费实行追加预算，学生资助金追加预算，正常晋升薪级、岗位变动增资、调入人员增资等。此外，年初财政拨款结转和结余45.33万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4581.17万元，较上年决算数减少1828.26万元，下降28.5%。主要原因是实验中学迁建项目支出减少、校舍维修项目经费减少、人员减少工资福利支出减少。较年初预算数增加878.77万元，增长23.7%。主要原因是在职人员超额绩效增加，日常公用经费支出、正常晋升薪级、岗位变动增资，调入人员增资增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余25.05万元，较上年决算数减少20.28万元，下降44.7%，主要原因是实验中学迁建项目结转结余当年支付后，当年年末结余为25.05万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出3514.91万元，占76.7%，较年初预算数增加968.99万元，增长38.1%，主要原因是实验中学迁建项目财政拨款支出增加、在职人员超额绩效增加、日常公用经费支出、正常晋升薪级、调入人员增资、校舍维修等教育支出增加。

（2）社会保障与就业支出629.29万元，占13.7%，较年初预算数减少30.17万元，下降4.6%，主要原因是本年调出三人，退休六人，缴费减少支出减少，决算填报口径与预算不一致。

（3）卫生健康支出198.72万元，占4.3%，较年初预算数减少58.44万元，下降22.7%，主要原因是调出三人、退休六人等人员变动支出减少。

（4）住房保障支出238.25万元，占5.2%，较年初预算数减少1.62万元，下降0.7%，主要原因是本年调出三人，退休六人等人员变动当年支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出4443.97万元。其中：人员经费4194.1万元，较上年决算数减少277.25万元，下降6.2%，主要原因是人员减少人员经费支出减少，人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、基本医疗保险、养老保险缴费、职业年金缴费，其他社会保障缴费，住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费249.87万元，较上年决算数减少67.28万元，下降21.2%，校舍维修费减少、职工培训经费等支出减少。公用经费用途主要包括日常办公费、邮电费、水费、电费、租赁费、工会经费、福利费、维修费、差旅费、培训费、专用材料费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。　　

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。本单位2022年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。本单位2022年度未发生“三公”经费支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。本单位2022年度未发生公务车购置费经费支出。　　           

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。　　

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。本单位2022年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.67万元，下降100%。主要原因是本年未发生会议费支出；本年度培训费支出19.96万元，较上年决算数减少11.64万元，下降36.8%，主要原因是本年外派教师到外省参加培训人次减少，培训经费支出减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行

经费主要是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额2.15万元，其中

政府采购货物支出2.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.15万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑、办公桌椅、办公家具、学生计算机，空调、打印机等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位开展了项目绩效自评。绩效自评项目共3个，涉及资金306.34万元。其中，以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及金额0万元，从评价情况来看，对资金的产出、效益、满意度和管理方面的进行了全面评价，评价等级为优，主要保障我单位公用经费、校舍安全以及学生资助等。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

见附件

2.绩效自评报告或案例。

我单位2022年无绩效自评报告或案例，无委托第三方开展绩效自评项目。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位2022年无绩效自评结果的说明。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2022年无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

肖德才     023-77776037