一、单位基本情况

（一）机构设置

重庆市武隆区旅游支线机场建设服务中心为重庆市武隆区交通局所属的正科级财政全额拨款公益一类事业单位。

（二）主要职责

促进我区民用航空发展，保障机场安全有序运营。承担我区净空保护、电磁保护等相关管理和服务工作，协调管理民航运输工作；承担民用机场监督管理和安全环境保护相关的事务性工作；负责协调、管理通用航空的建设与运营；承担主管部门交办的其他工作。

（三）单位构成

重庆市武隆区旅游支线机场建设服务中心内设1个机构科室，无下属机构。重庆市武隆区旅游支线机场建设服务中心事业编制4名，其中领导职数1名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2024年年初预算数107.27万元，其中：一般公共预算拨款107.27万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。收入较2023年增加107.27万元，主要是2024年起本单位单独核算导致人员和公用经费拨款增加77.27万元、仙女山机场航线开发指挥部办公室工作经费拨款增加30.00万元。

（二）支出预算。2024年年初预算数107.27万元，其中：一般公共服务支出预算0.00万元，教育支出预算0.00万元，社会保障和就业支出预算7.35万元，卫生健康支出预算3.70万元，节能环保支出0.00万元，城乡社区支出0.00万元，农林水支出0.00万元，交通运输支出92.54万元，住房保障支出预算3.68万元，其他支出0.00万元。支出预算较2023年增加107.27万元，主要是基本支出预算增加77.27万元、项目支出经费预算增加30.00万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2024年一般公共预算财政拨款收入107.27万元，一般公共预算财政拨款支出107.27万元，比2023年增加107.27万元。其中：基本支出77.27万元，比2023年增加77.27万元，主要原因是2024年起本单位单独核算导致人员和公用经费拨款增加77.27万元，主要用于保障机关在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出30.00万元，比2023年增加30.00万元，主要原因是2024年起本单位单独核算，导致项目支出增加30.00万元，主要用于仙女山机场航线开发指挥部办公室工作。

（二）政府性基金预算。本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2023年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.00万元，与2023年保持一致。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2023年保持一致；公务接待费0.00万元，与2023年保持一致；公务用车运行维护费0.00万元，与2023年保持一致；公务用车购置费0.00万元，与2023年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。2024年政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，当年项目1个，涉及一般公共预算当年财政拨款30.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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