一、单位基本情况

（一）职能职责。负责全区范围内国、省、县道公路管理和养护；乡、村道公路的养护技术指导，养护质量监督、考核；路况评定，公路灾害抢修与保障畅通，公路绿化，公路行业统计，公路行业普查，公路数据库建设与维护等。

（二）单位构成。内设党政办公室、组织人事科、财务科、生产技术科、农村公路管理科、政策法规科、应急管理科，共7个科室，江南养护所、江北养护所、园区养护所共3个养护所；下设江口管理站、银盘管理站、车盘管理站、白马管理站、管理站、平桥管理站、鸭江管理站、和顺管理站、白果管理站、火炉管理站、桐梓管理站共11个管理站。

人员情况：根据武编委发〔2019〕30号文件，单位共核定编制137人；截至2020年10月，在职职工125人，其中管理人员52人，公路养护人员73人；遗属人员36人，退休职工215人（退休人员退休生活费由社保局发放）。

（三）本轮机构改革相关情况。根据武委编委发〔2019〕61号文件通知要求，将区公路局更名为区公路事务中心，为区交通局所属副处级事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数3116.08万元，其中：一般公共预算拨款2947.83万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。此外，上年结转168.25万元，为结转上年交通专项补助资金。收入较去年增加112万元，主要是2021年人员目标绩效奖纳入预算，人员经费增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数3116.08万元，其中：一般公共服务0万元，教育0万元，社会保障和就业761.76万元，卫生健康支出126.51万元，住房保障116.21万元，交通运输支出2111.6万元（含上年结转168.25万元，为结转上年交通专项补助资金）。支出较去年增加112万元，主要是基本支出增加267万元，项目支出减少155万元。主要原因是2021年人员目标绩效奖纳入预算，人员经费增加。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2947.83万元，一般公共预算财政拨款支出2947.83万元，比2020年增加112万元。其中：基本支出2505.53万元，比2020年增加267万元，主要原因是2021年人员目标绩效奖纳入预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出442.3万元，比2020年减少155万元，主要原因是2021年预算内项目经费减少等，主要用于公路日常维护等重点工作。

本部门2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算2万元，比2020年减少14.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费2万元，比2020年减少1万元，主要原因是控制接待标准和接待次数，尽量安排在单位食堂用餐接待；公务用车运行维护费0万元，比2020年减少13.5万元，主要原因是公车改革，我单位原有的3辆公车已按规定报废1辆、划转到其他单位2辆，截至2020年12月我单位公车存有辆为0辆；公务用车购置费0万元，与2020年一致。

五、 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款442.3万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，本单位共有车辆8辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、应急保障用车8辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人：冷雪红、易洪

联系方式：023-77734411

重庆市武隆区公路事务中心2021年项目支出绩效目标简表.xls.xls

重庆市武隆区公路事务中心2021年预算公开表（含养护队）.xls.xls