一、单位基本情况

（一）职能职责

一是贯彻执行国家有关交通行业的方针政策和法律法规，拟订涉及交通发展的地方性法规、规章，制定有关实施细则、管理规定和改革方案，并监督执行；负责全区交通运输经济运行监测，研究交通运输业发展趋势和重大问题；指导交通行业的体制改革和结构调整。

二是根据全市的总体布局、发展规划和区委、区政府制定的发展战略，组织编制并负责实施全区综合交通运输规划、综合交通建设规划和公路、水路交通中长期规划，配合上级业务主管部门拟订铁路、民航发展规划，并组织实施；组织编制公路建设、航运发展、港口布局、岸线使用、枢纽站场、运力调整等专项规划，并组织实施；负责交通行业综合统计工作；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。

三是负责全区交通运输行业管理，综合平衡全区交通运力，组织协调铁路、公路、水运、民航、公共客运等各种运输方式；承担全区道路、水路运输市场监管责任；监督实施国家、重庆市制定的道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。

四是承担区内水域交通安全监管责任，指导、协调全区水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航及危险品运输监督管理工作；协调船员管理有关工作；负责区内管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责贯彻执行渔业船舶检验政策、标准及法规，负责渔业船舶检验监督管理和行业指导工作；渔业船舶检验机构负责渔业船舶和船用产品检验工作。

五是承担全区公路、水路建设市场监管责任；贯彻、监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标淮；组织协调全区重大公路、港口、码头、航道、枢纽站（场）等交通基础设施建设的工程质量和安全生产日常监督和执法管理工作，并指导其养护和维护；监督交通建设项目招投标活动；负责公路养护、航道养护和维护。

六是承担交通运政、路政、港航管理以及《重庆市安全生产条例》明确赋予交通行业部门的安全生产监管工作。

七是指导交通行业的体制改革和结构调整，负责交通企业的行业管理；负责区交委所属单位国有资产的监督管理。

八是推动交通行业科技进步，负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用；组织和管理交通运输行业的信息化建设；指导交通行业职业技能和培训工作。

九是负责公路、水运行业应急管理工作；协调全区交通重大、特别重大突发公共事件的应急管理和处置；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运；承担交通国防动员有关工作。

十是承担交通行业精神文明建设责任，负责交通行业宣传工作；承担行政决策、行政许可等行政职能。

十一是承担交通行业环境保护工作责任，指导公路水运工程建设、公路养护、道路客运、水运等行业环境保护和节能减排工作。

十二是负责对接市交通局和铁路公司，做好铁路、民航重大项目规划、建设、管理有关工作；负责拟订综合交通规划及铁路、民航专项规划，负责提出铁路、民航固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，负责指导铁路、民航建设管理等。

（二）单位构成

1.机关内设科室为7科1室，分别为综合规划科、综合运输科、建设养护科、应急管理科、财务科、行政许可科、组织人事科、办公室；

2.机关下属未独立核算事业单位3中心（武隆区交通工程质量和安全服务中心、武隆区交通信息中心、武隆区机场服务中心）。

3.人员情况。重庆市武隆区交通局为区政府下设的职能部门，是一个独立编制机构和独立核算机构的行政机关，行政编制14个（公务员12个，行政工勤2个），实有15人(其中机关13人、行政工勤2人)；事业编制24个（机关补充事业4个、武隆区交通工程质量和安全服务中心9个、交通信息中心7个、武隆区旅游支线机场建设服务中心4个），实有25人，其中机关补充事业实有4人，下属3个未独立核算事业单位实有21人（武隆区交通工程质量和安全服务中心11人，交通信息中心7人、旅游支线机场建设服务中心3人）。

（三）本轮机构改革相关情况

2021年我局不涉及机构改革情况。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年年初预算数9721.13万元，其中：一般公共预算拨款9721.13万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少6824.74万元，主要原因：一是因人员增加导致人员经费和公用经费增加130.19万元；二是车辆购置税收入用于农村公路建设经费拨款等减少6954.93万元。

（二）支出预算

2021年年初预算数9721.13万元，其中：社会保障和就业121.65万元，卫生健康支出42.97万元，交通运输9513.64万元，住房保障42.87万元。支出较去年减少6824.74万元，主要是基本支出增加130.19万元，项目支出减少6954.93万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入9721.13万元，一般公共预算财政拨款支出9721.13万元，比2020年减少6824.74万元。其中：基本支出913.38万元，比2020年增加130.19万元，主要原因是人员增加导致人员经费和公用经费增加，主要用于保障机关在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出8807.75万元，比2020年减少6954.93万元，主要原因是车辆购置税收入用于农村公路建设经费拨款减少等，主要用于主要用于农村公路建设、公路质量监督及执法和安全管理、交通项目管理、交通综合信息平台建设、公路养护及自然灾害治理等重点工作。

我局2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算33万元，比2020年增加10万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少4  万元，主要原因是我局2021年未安排因公出国（境）费用；公务接待费6万元，比2020年减少4万元，主要原因是严格控制公务接待费支出；公务用车运行维护费27万元，比2020年增加18万元，主要原因是未独立核算事业单位新增公务车编制4辆，其中交通工程质量和安全服务中心3辆、交通信息中心1辆；公务用车购置费0万元，与2020年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费193.17万元，比上年增加22.99万元，主要原因为人员增加导致公用经费预算增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。  

2.政府采购情况。政府采购预算总额34.25万元：政府采购货物预算34.25万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购34.25万元：政府采购货物预算34.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，包括公路质量监督及执法和安全管理服务支出、交通项目管理工作经费、交通综合信息平台工作经费、公路养护及自然灾害治理、仙女山机场航线开发指挥部办公室工作经费、火车站反恐防暴费用、乡办邮政人员养老和医疗补助工作经费、2021年交通专项补助资金（机场保障）、2021年交通专项补助（地方公路养护补助）、2021年交通专项补助（农村公路日常养护）、2021年交通专项补助（国省道交调站建设）、2021年交通专项补助（国省道桥梁检测维护）、2021年交通专项补助（国省道桥梁护栏升级改造）、2021年交通专项补助（绿色航运）等14个项目，涉及一般公共预算当年财政拨款8297.75万元。具体项目绩效目标设置情况见《2021年项目支出绩效目标表》。

4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月，共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式：侯黎潇，023-85610063

附表：1、2021年部门预算公开表

2、2021年项目支出绩效目标表

2021年项目支出绩效目标表.xls.xls

2021年部门预算公开表.xls.xls