一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队为区交通局管理的副处级行政执法机构。重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队以区交通局的名义，统一行使交通运输领域行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

1、贯彻执行有关交通运输的法律、法规、规章和方针政策，组织实施交通运输领域综合行政执法管理制度和执法标准规范。组织开展有关专项执法，配合开展有关交叉执法、异地执法。

2、承担公路路政、道路运政、水路运政、地方航道行政、港口行政、地方海事行政和渔业船舶检验的执法职能。组织、协调公路超限运输治理的执法工作。

3、承担公路、水运和地方铁路等交通建设工程质量和安全生产监督管理的执法职能。

4、承担轨道交通运营管理的执法职能。

5、承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

6、参与全市范围内的交通专项整治和重大执法活动以及交通运输安全事故调查和重大案件查处等工作。

7、指导乡镇（街道）开展乡村公路行政执法工作。

8、完成区委、区政府和区交通局交办的其他任务。

（二）机构设置。

重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队内设综合科、组织人事科、法制科、安全督查科、行政处罚科5个科室和港航海事执法大队、工程质量和安全监督大队、城区大队、白马大队、仙女山大队、鸭江大队6个大队。

重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队事业编制38名。设支队长1名，政委1名，副支队长3名。内设机构科级领导职数11名。年末实有人数75人，其中在职正式职工34人（参公人员34人），劳务派遣员工（交通执法协勤41人）。退休人员5名。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，无纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计960.31万元，支出总计960.31万元。收支较上年决算数减少22.46万元,下降2.3%，主要原因是基本支出减少203.95万元，主要用于人员工资、办公运行费用等；项目支出增加181.49万元，主要用于临聘人员支出、钢护栏维护、路政运行等，主要是2022年临聘人员支出从基本支出转为项目支出。

2.收入情况。2022年度收入合计960.31万元，较上年决算数减少22.46万元，下降2.3%，主要原因是基本收入减少203.95万元，项目收入增加181.49万元。其中：财政拨款收入960.31万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计960.31万元，较上年决算减少22.46万元，下降2.3%，主要原因是基本支出减少203.95万元，主要用于人员工资、办公运行费用等；项目支出增加181.49万元，主要用于临聘人员支出、钢护栏维护、路政运行等。其中：基本支出694.10万元，占72.3%；项目支出266.21万元，占27.7%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计960.31万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少22.46万元，下降2.3%。主要原因是基本收入、支出各减少203.95万元，主要用于人员工资、办公运行费用等；项目收入、支出各增加181.49万元，主要用于临聘人员支出、钢护栏维护、路政运行等，主要是2022年临聘人员支出从基本支出转为项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入960.31万元，较上年决算数减少22.46万元，下降2.3%。主要原因是基本支出减少203.95万元，主要用于人员工资、办公运行费用等；项目支出增加181.49万元，主要用于临聘人员支出、钢护栏维护、路政运行等。较年初预算数增加1.62万元，增长0.2%。主要原因是新增人员1人，人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出960.31万元，较上年决算数减少22.46万元，下降2.3%。主要原因是基本收入减少203.95万元，主要用于人员工资、办公运行费用等；项目收入增加181.49万元，主要用于临聘人员支出、钢护栏维护、路政运行等。较年初预算数增加1.62万元，增长0.2%。主要原因是新增人员1人，人员经费增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出79.29万元，占8.3%，较年初预算数增加4.58万元，增长6.1%，主要原因是新增人员1人，缴纳的养老保险、职业年金等社会保障与就业支出增加。

（2）卫生健康支出35.75万元，占3.7%，较年初预算数减少0.09万元，下降0.3%，主要原因是2022年的医疗补助支出较年初减少0.09万元。

（3）交通运输支出805.39万元，占83.9%，较年初预算数减少2.88万元，下降0.4%，主要原因是基本支出减少203.95万元，主要用于人员工资、办公运行费用等；项目支出增加181.49万元，主要用于临聘人员支出、钢护栏维护、路政运行等，2022年临聘人员支出从基本支出转为项目支出。

（4）住房保障支出39.88万元，占4.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出694.10万元。其中：人员经费597.00万元，较上年决算数增加39.10万元，增长7%，主要原因是本年新增人员1人，人员经费相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费97.10万元，较上年决算数减少243.07万元，下降71.5%，主要原因是2022年临聘人员支出从基本支出转为项目支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水费、电费、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计27.39万元，较年初预算数减少0.50万元，下降1.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严禁无公函接待，严格控制用餐人数，严格控制公务用车的运行支出，合理安排使用公务用车次数。较上年支出数增加0.28万元，增长1%，主要原因是本年度接待执法检查次数较多，本年实际发生公务接待6次，共计费用4117元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费26.98万元，主要用于过路过桥费、燃油费、停车费、维修费、洗车费、车保费等。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.1%，主要原因是严格控制公务用车的运行支出，合理安排使用公务用车次数。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

公务接待费0.41万元，主要用于接待执法检查等。费用支出较年初预算数减少0.48万元，下降53.9%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.28万元，增长215.4%，主要原因是本年度接待执法检查次数较多，实际发生公务接待6次，共计费用4117元。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待6批次44人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费93.57元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。本年度培训费支出0.08万元，较上年决算数减少1.21万元，下降93.8%，主要原因是本年度部分职工的培训取消，培训费用减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出97.10万元，主要用于开支办公费、差旅费、水费、电费、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数减少243.07万元，下降71.5%，主要原因是2022年临聘人员支出从基本支出转为项目支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金266.21万元。本部门无委托第三方开展重点绩效评价的项目。从评价情况来看，2022年项目绩效自评结果均为优。年初设定目标与实际工作绩效相比较，可发现既定年初设定目标基本完成。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

具体见附件。

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

无。

（三）重点绩效评价结果。

本部门2022年度无委托第三方开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

陈进023-77721399