一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻执行港口、地方航道、水路运输、水上交通安全，船舶（含渔船）检验、地方海事相关政策、制度、技术标准。承担行业发展研究，以及有关规划编制和组织实施的事务工作。

2. 承担港口管理的事务工作。

3. 承担地方航道（不含乌江）管理的事务工作，负责航道、航标、通航建筑物等航道设施的养护管理工作。

4. 承担全区水路运输管理的事务工作和水路交通运输科技创新、推广应用工作。

5. 承担地方海事管理、船舶管理、防治船舶及相关水上设施污染管理、船舶载运危险货物及其他货物的安全监督、船员管理、通航管理等方面的事务工作。

6. 承担水路行业生态环境保护和节能减排的事务工作。

7. 承担地方水上交通安全和应急管理的事务工作。参与行业安全事故和辖区水上交通事故调查。

8. 承担船舶(含渔船)检验监督管理的事务工作及船舶技术服务工作。

9. 承担重点物资、应急救援物资和人员、紧急和重要军事物资水路运输的组织协调工作。承担水路运输战备事务工作。

10. 承担行业信用体系建设、港航海事政务服务、行业统计的事务工作。

11. 完成区交通局交办的其他任务

（二）机构设置。内设置综合科、应急管理科、港口运输科，共3个科室；下设银盘应急管理站、白马应急管理站、芙蓉江应急管理站、肖家湾应急管理站，共4个站点。

（三）单位构成。根据武委编委发〔2020〕48号文件通知要求，原区海事处更名为区港航海事事务中心，为区交通局管理的正科级财政全额拨款公益一类事业单位。本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计389.96万元，支出总计389.96万元。收支较上年决算数减少124.21万元、下降24.16%，收入减少主要原因是减少航道维护费35万元，减少救助打捞费7.5万元，减少海事管理费用105.9万元，减少成品油价格改革对交通运输的补贴5万元，增加港口设施费28万元，减少其他公路水路运输费用90.7万元，增加上年结转结余98万元。因调出4人，公招1人，减少社会保障和就业1.24万元，减少行政事业单位医疗2.79万元，减少住房保障减少2.49万元，增加水路运输管理费用0.4万元。其中收入合计减少222.21万元，年初结转和结余增加98万元。支出减少主要原因：按区政府、区财政局过“紧日子”要求，基本支出减少6.11万元，项目支出减少58.1万元，年末结转结余减少60万元，分别占比4.92%，46.78%，48.3%。

2.收入情况。2021年度收入合计291.96万元，较上年决算数减少222.21万元，下降43.22%，主要原因是按照区政府、区财政过“过紧日子”要求，公路水路运输收入和成品油价格改革对交通运输的补贴收入减少共计216.1万元，占比97.25%，其中减少航道维护费收入35万元，减少救助打捞费收入7.5万元，减少海事管理费用收入105.9万元，减少成品油价格改革对交通运输的补贴收入5万元，增加港口设施费收入28万元，减少其他公路水路运输费用收入90.7万元； 因调出4人，公招1人，人员经费和公用经费减少6.11万元，占比2.75%，其中社会保障和就业收入1.24万元，减少行政事业单位医疗收入2.79万元，减少住房保障收入2.49万元，增加水路运输管理费用收入0.4万元。其中：财政拨款收入291.96万元，占100.0%。此外，年初结转和结余98万元。

3.支出情况。2021年度支出合计351.96万元，较上年决算数减少64.21万元，下降15.43%，主要原因是按照区政府、区财政过“过紧日子”要求，项目支付减少58.1万元，占比90.48%，本年燃油补贴资金下达时间较晚，暂未兑付成品油价格改革对交通运输的补贴5万元，本年计划维修维护5艘船舶，项目实施时间较晚，未能在本年全部完成，故资金未支付50万余元；基本支出减少6.11万元，占比9.52%，人员调出4人，新公招1人，净减少3人，减少人员经费支出6.11万元。其中：基本支出235.06万元，占66.78%；项目支出116.9万元，占33.22%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余38万元，较上年决算数减少60万元，下降61.22%，主要原因是结转和结余资金98万元用于白马工业园区码头污染物接受建设设施补助，白马工业园区码头已兑付60万元，剩余38万元未提交资料兑付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计389.96万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少124.21万元，下降24.16%。主要原因是按照区政府、区财政过“过紧日子”要求，减少航道维护费35万元，减少救助打捞费7.5万元，减少海事管理费用105.9万元，今年未兑付燃油补贴，减少成品油价格改革对交通运输的补贴5万元，增加港口设施费28万元，减少其他公路水路运输费用90.7万元，增加上年结转结余98万元。因调出4人，公招1人，减少社会保障和就业1.24万元，减少行政事业单位医疗2.79万元，减少住房保障减少2.49万元，增加水路运输管理费用0.4万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入291.96万元，较上年决算数减少222.21万元，下降43.22%。主要原因是要原因是公路水路运输收入和成品油价格改革对交通运输的补贴收入减少共计216.1万元，占比97.25%，其中减少航道维护费收入35万元，减少救助打捞费收入7.5万元，减少海事管理费用收入105.9万元，减少成品油价格改革对交通运输的补贴收入5万元，增加港口设施费收入28万元，减少其他公路水路运输费用收入90.7万元；因调出4人，公招1人，人员经费和公用经费减少6.11万元，占比2.75%，其中社会保障和就业收入1.24万元，减少行政事业单位医疗收入2.79万元，减少住房保障收入2.49万元，增加水路运输管理费用收入0.4万元。其中：财政拨款收入291.96万元，占100.0%。较年初预算数减少196.64万元，下降40.2%。主要原因是减少日常航道维护预算费用35万元，占比17.8%，减少海事管理经费74.14万元，占比37.7%， 减少临跨河费用15万元，占比7.62%，财政统筹收回15.5万元，占比7.88%，港航安全环保专项整治费用21.75万元，占比11.07%，因人员调出4人，新增1人，净减少工资、五险、公用经费35.25万元，占比17.93%。此外，年初财政拨款结转和结余98万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出351.96万元，较上年决算数减少64.21万元，下降15.43%。主要原因是主要原因是项目支付减少58.1万元，占比90.48%，本年燃油补贴资金下达时间较晚，暂未兑付成品油价格改革对交通运输的补贴5万元，本年计划维修维护5艘船舶，项目实施时间较晚，未能在本年全部完成，故资金未支付50万余元；基本支出减少6.11万元，占比9.52%，人员调出4人，新公招1人，净减少3人，减少人员经费支出6.11万元。较年初预算数减少234.64万元，下降40.0%。主要原因是按照区政府、区财政过“过紧日子”要求，减少日常航道维护费用支出35万元，占比14.92%，减少海事管理经费支出74.14万元，占比31.6%，减少临跨河费用支出15万元，占比6.39%，财政统筹收回15.5万元，占比6.6%，减少港航安全环保专项整治费用支出21.75万元，占比9.27%，因人员调出4人，新增1人，净减少工资、五险、公用经费支出35.25万元，占比15.02%，年末结转结余38万元，占比16.2%。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余38万元，较上年决算数减少60万元，下降61.22%，主要原因是结转和结余资金98万元用于白马工业园区码头污染物接受建设设施补助，白马工业园区码头已兑付60万元，剩余38万元未提交资料兑付，并结转结余到下年。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出33.41万元，占9.49%，较年初预算数减少4.58万元，下降12.06%，主要原因是人员净减少3人，减少养老保险支出4.58万元。

（2）卫生健康支出8.74万元，占2.48%，较年初预算数减少3.87万元，下降30.69%，主要原因是人员净减少3人，减少医疗和生育保险支出4.58万元。

（3）交通运输支出301.69万元，占85.72%，较年初预算数减少222.7万元，下降42.47%，主要原因是按照区政府、区财政过“过紧日子”要求，减少日常航道维护费用支出35万元，减少海事管理经费支出74.14万元，减少临跨河费用支出15万元，财政统筹收回15.5万元，减少港航安全环保专项整治费用支出21.75万元，年末结转结余38万元，因人员净减少3人，减少公用经费14.4万元，因绩效支出政策变动，按相关要求下半年未支出超额绩效8.91万元。

（4）住房保障支出8.11万元，占2.3%，较年初预算数减少3.49万元，下降30.08%，主要原因是人员净减少3人，减少住房公积金支出3.49万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出235.06万元。其中：人员经费195.18万元，较上年决算数增加12.11万元，增长6.6%，主要原因是2020年下半年超额绩效工资于2021年1月发放，纳入2022年决算内容，调整五险一金缴存基数，增加人员五险一金。人员经费用途主要包括基本工资37.74万元，津贴补贴4万元，绩效工资90.36万元，机关事业单位基本养老保险费11.14万元，职业年金缴费6.85万元，职工基本医疗保险缴费7.12万元，其他社会保障缴费1.23万元，住房公积金13.81万元，医疗费3.15万元，对个人和家庭的补助19.77万元，公用经费39.87万元，较上年决算数减少18.24万元，下降31.4%，主要原因是人员减少及规范差旅费发放，减少公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费1.57万元，印刷费0.88万元，咨询费0.49万元，水费0.98万元，电费2.24万元，邮电费3.35万元，差旅费9.54万元，维修（护）费0.19万元，培训费0.39万元，公务接待费1.13万元，劳务费3.88万元， 工会经费1.84万元，公务用车运行维护费7.53万元，其他商品和服务支出5.86万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计13.01万元，较年初预算数减少2.61万元，下降16.71%，主要原因是按区政府、区财政过“紧日子”要求，节约开支，尽量减少支出；较上年支出数增加2.97万元，增长29.67%，主要原因是油价上涨，下乡检查次数增加，总体油费支出增加，市级部门督查指导次数较多，导致公务接待费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.因公出国境费0万元，本单位2021年未发生因公出国境费用。

2、公务车购置费0万元，本单位2021年未发生公务车购置费支出。

3.公务车运行维护费11.78万元，主要用于车辆油费、车辆高速过路费、车辆保险费、停车费、车辆维修保养费用。费用支出较年初预算数减少1.72万元，下降12.74%，主要原因是按区政府、区财政过“紧日子”要求，节约开支，尽量减少支出。较上年支出数增加2.19万元，增长22.84%，主要原因是油价上涨，下乡检查次数增加，总体油费支出增加。

公务接待费1.23万元，主要用于接待市级部门来武检查水上交通安全，如检查指导码头安全生产设施设备建设情况、污染物接收建设情况、航道设施建设情况，其他区县来武交流学习等。费用支出较年初预算数减少0.89万元，下降42.0%，主要原因是按区政府、区财政过“紧日子”要求，节约开支，减少陪同接待人数，餐费等。较上年支出数增加0.78万元，增长173.33%，主要原因是市级部门督查指导次数较多，导致公务接待费增加，尤其是汛期，乌江涨水严重，市级部门来武指导安全防汛工作。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门未发生因公出国（境）支出，无人员因公出国；未发生公务用车购置支出，未购置公务用车，公务车保有量为2辆；国内公务接待20批次150人，其中：无国内外事接待人员；无国（境）外公务接待人员。2021年本部门人均接待费82.27元，车均购置费0万元，车均维护费5.89万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度未发生会议费支出，较上年决算数减少0.34万元，下降100.0%，主要原因是按区政府、区财政过“紧日子”要求，优化会议组织，精简会议流程，未产生会议餐费，重复使用会议用品。本年度培训费支出0.39万元，较上年决算数减少0.17万元，下降30.36%，主要原因是疫情原因，减少组织辖区企业外出培训次数，均在本单位培训，未发生培训费用支出。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆，主要是用于水上应急救援、日常安全检查等。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额178.34万元，其中：政府采购货物支出58.66万元、政府采购工程支出73.06万元、政府采购服务支出46.62万元。授予中小企业合同金额178.34万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额178.34万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购船舶维修服务、办公楼应急抢险维修、高洪水位应急地锚建设、日常办公设备采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评7项，涉及资金116.91万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

详见附件

2. 绩效自评报告或案例。

无

3. 关于绩效自评结果的说明。

无

4. 重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目，无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77725822